泸西县信访局2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县信访局2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县信访局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。习近平总书记

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作，协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴昆进京访的处置工作。

　　5.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，组织推进全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责泸西县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县信访局共设4个科室，分别是：办公室、综合指导科、办信接访和网络信访科、督查督办和协调联络科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.泸西县信访信息技术中心。（非独立核算）

　　2.泸西县群众来访接待中心。（非独立核算）

　　（三）重点工作概述

　　1.信访工作法治化；2.信访问题源头治理和积案化解；3.信访工作机制体制改革；4.信访部门政治机关建设；5.信访干部队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入225.09万元，其中：一般公共预算财政拨款225.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加23.20万元，增加11.49%，增加的主要原因是人员基本工资调增，各项计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款预算收入为225.09万元，其中：本年收入225.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.09万元（本级财力225.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加23.20万元，增加11.49%，增加的主要原因是人员基本工资调增，各项计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出225.09万元。财政拨款安排支出225.09万元，其中，基本支出225.09万元，与上年相比增加23.20万元，增加11.49%，增加的主要原因是人员工资调增；项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目158.58万元，与上年增加14.88万元，增加10.35%，主要用于单位人员经费支出143.66万元，公用经费支出14.97万元，与上年相比增加的主要原因是人员工资调增；2010308 一般公共服务支出- 项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.84万元，与上年增加2.46万元，增加12.07%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员工资调增，基本养老保险缴费计提基数提高；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.27万元，与上年增加1.64万元，增长12.03%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员工资调增，基本医疗缴费计提基数提高；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.96万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加1.53万元，增加28.18%，与上年相比增加的主要原因是人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数提高；

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.13万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.72万元，增加18.88%，与上年相比增加的主要原因是人员工资调增，住房公积金计提基数提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出225.09万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出206.83万元，与上年增加21.52万元，增加11.61%，增加的主要原因是人员工资调增。

　　2. 302商品和服务支出14.97万元，与上年增加1.68万元，增长12.64%，增长的原因是人员工资调整，职工公用经费增加。

　　3.303对个人和家庭的补助 3.29万元，与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，较上年减少0.13万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县信访局2024年公务接待费预算为4.28万元，较上年减少0.13万元，下降3.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待80人次。

　　与上年相比减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2024年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2024年项目预算总投资0万元。2024年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县信访局2024年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　(三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县信访局2024年县对本级项目支出目前共有0项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县信访局2024年机关运行经费14.97万元，主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费等支出。与上年相比增加1.68万元，主要原因是人员公用经费调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县信访局资产总额48.22万元，其中，流动资产33.63万元，固定资产14.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县信访局2024年部门预算表

　　详见附件

泸西县信访局

2024年2月7日

　　监督索引号53252700143500111