泸西县医疗保障局部门2024年预算公开

　　 监督索引号53252700276400000

　　附件1

　　泸西县医疗保障局部门2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县医疗保障局部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、州关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关规划和标准并组织实施，拟订医疗补助政策和管理办法并组织实施。

　　2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.贯彻执行省、州医疗保障筹资和待遇政策，研究提出待遇政策动态调整和区域调剂平衡机制、待遇政策与筹资水平相适应的调整机制的意见建议。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

　　4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品和医用耗材集中采购平台建设。

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管和待遇保障科、医药服务和价格管理科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.泸西县医疗保险管理中心（非独立批复及核算）。

　　2.泸西县医疗保险信息中心（非独立批复及核算）。

　　（三）重点工作概述

　　1.立足工作职能，全力抓好疫情防控。

　　2.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

　　3.坚持应保尽保，扎实推进参保扩面。

　　4.稳步提升待遇，着力增进民生福祉。

　　5.聚力基金监管，坚决守好基金安全。

　　6.推进医保改革，完善医保制度体系。

　　7.夯实基础支撑，持续提升服务质效。

　　8.强化队伍建设，凝聚干事创业合力 。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制14人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入516.24万元，其中：一般公共预算516.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比495.94万元增加20.3万元，主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入516.24万元，其中:本年收入516.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比495.94万元增加20.3万元，主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出516.24万元。财政拨款安排支出516.24万元，其中：基本支出505.74万元，与上年对比495.94万元增加9.8万元，主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升；项目支出10.5万元，与上年对比增加10.5万元，主要原因为2024年增加本级项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1.2080501行政单位离退休科目9.19万元，主要用于退休人员工资支出。与上年3.33万元增加5.86万元，增加175%，主要增加原因为2024年新增离退休人员。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目50.21万元，主要用于单位养老保险缴费支出。与上年50.23万元减少0.02万元，减少0.04%，主要减少原因为在职人员养老保险基数按实际工资测算。

　　3.2101101行政单位医疗支出科目33.58万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年33.59万元减少0.01万元，减少0.03%，主要减少原因为单位医疗保险基数按实际工资测算。

　　4.2101103公务员医疗补助支出科目14.96万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年12.88万元增加2.08万元，减少16.15%，主要减少原因为计提基数增长所致。

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出科目2.15万元，主要用于其他社会保障缴费。与上年2.37万元减少0.22万元，减少9.28%，主要减少原因为单位医疗保险基数按实际工资测算。

　　6.2101301城乡医疗救助支出科目10万元，主要用于2024年城乡医疗救助项目支出。与上年0万元增加10万元，增加100%，主要增加原因为2024年增加医疗救助补助资金（县级配套资金）10万元。

　　7.2101501行政运行支出科目358.48万元，主要用于泸西县医疗保障局2024年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他交通费用等。与上年360.80万元减少2.32万元，减少0.64%，主要减少原因为各项计提基数与人员工资挂钩，按实际工资测算。

　　8.2210201住房公积金支出科目37.66万元，主要用于2024年单位部分的住房公积金支出。与上年32.71万元增加4.95万元，增加15.13%，主要增加原因为职工住房公积金缴费基数增长所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2024年泸西县医疗保障局无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县医疗保障局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县医疗保障局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县医疗保障局部门2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

　　减少变化原因为严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县医疗保障局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：医疗救助专项经费

　　持续实施重特大疾病医疗救助；重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%；年度救助对象人次规模与上年持平；强化医疗救助规范管理。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款和国有资本经营预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县医疗保障局部门2024年机关运行经费安排42.84万元，与上年对比43.75万元减少0.91万元，主要原因分析为严格执行相关规定并节约开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县医疗保障局部门资产总额73.97万元，其中，流动资产44.41万元，固定资产29.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.56万元，其中固定资产增加6.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月31日资产月报数。

　　监督索引号53252700276400111