泸西县退役军人事务局2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县退役军人事务局2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县退役军人事务局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县退役军人事务局

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实优抚安置政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作；指导全县优抚工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作；指导军队离退休人员服务机构的建设和管理工作；贯彻执行军队转置业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施。负责军队转业干部教育培训工作；推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划账务和机关党组织人事科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）

　　　　所属单位3个，分别是：

　　1.泸西县退役军人服务中心。（非独立核算）

　　2.泸西烈士纪念设施保护管理中心。（非独立核算）

　　3.泸西县光荣院（暂未定编）。（非独立核算）

　　（三）重点工作概述

　　（一）健全工作机制，强化退役军人工作组织领导。县退役军人领导小组、双拥工作领导小组加强组织领导、统筹协调、督导推进，为泸西县退役军人事务工作、双拥工作开展提供坚强组织保障。制定印发《中共泸西县委退役军人事务工作领导小组2024年工作要点》，召开2024年县委退役军人事务工作领导小组会议，县委书记对全县退役军人工作、双拥工作进行安排部署，从而推动《泸西县“十四五”退役军人服务和保障规划》、《泸西县加强新时代烈士褒扬纪念工作实施方案》在全县施行。

　　（二）全面加强党的建设，扎实做好思想政治工作。通过党组会第一议题、党组理论学习中心组、支部主题党日活动等载体，组织全体干部职工深入学习党的二十大精神，学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述。通过融入日常学、深入研讨学等多种形式，将理论学透、活动做实，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

　　（三）聚焦主责主业，不断提升退役军人事务工作能力。一是持续推进全县8个乡镇退役军人服务站、87个村（社区）退役军人服务站建设，推动退役军人工作领域治理体系和治理能力现代化。二是全面落实移交安置任务。2024年，符合政府安置的退役士兵12人。三是全面加强就业创业服务。主动与绿色低碳示范产业园区协调对接，精准组织退役军人就业创业培训，采取“线上线下+常态化招聘”，为退役军人提供创业税收优惠、安置服务、职业指导、技能培训等服务。四是全面推进双拥优抚政策落实。积极推动泸西县光荣院与泸西县中医医院签订委托管理协议，红河州首家和医疗机构合作的光荣院正式投入运营，2023年9月26日光荣院正式挂牌，聘请泸西县中医医院赵云奎任光荣院院长，对开展医养结合、落实集中供养、让退役军人获得感成色更足、推动优抚工作高质量发展具有重要意义，为1346名参战退役军人免费体格检查。探索新的路径，积极引入社会资金注入泸西县荣誉军人休养院，努力推动荣誉军人休养院早日投入使用发挥社会效益。五是信访工作稳中向好。针对敏感时间节点，结合我县涉军群体实际，制定化解方案和敏感节点的应急处置预案，确保不发生各类“灰犀牛”“黑天鹅”事件。共计接待来访参战退役军人、出国作战支前民兵民工等重点群体40余人次。通过政策解读、思想疏导、关心关爱等方式，全力做好信访稳控工作。六是竭力做好祭扫服务。通过发布网上祭扫倡议书，引导烈属、参战民兵民工、退役军人、社会各界人士等通过网络进行网上祭扫活动。在清明节、烈士公祭日，组织全县领导干部、烈属、参战退役军人、最美退役军人、劳动模范、出国作战民兵民工代表共计400余人到烈士陵园、边纵二支队等开展公祭活动，共计组织500余人参观泸西县烈士纪念馆展陈室。七是积极为烈属、困难退役军人排忧解难。为烈属饶秀英解决如厕难问题，帮其修建户厕，为残疾退役军人马和古协调办理残疾证。

　　（四）强化机关作风建设，切实提升干部职工工作效能。一是深入开展大兴调查研究。研究制定《泸西县退役军人事务局大兴调查研究实施方案》，把调查研究工作同退役军人中心工作和决策需要紧密结合起来，选定“做好退役军人服务保障工作的对策新措施”等12个课题，深入基层实际摸实情、找问题、提对策，更有针对性地补短板、强弱项、扬优势，并针对调研课题撰写调研报告，召开研讨交流会，形成问题清单，制定整改措施，明确整改责任人、整改时限，努力推动全县退役军人事务工作高质量发展。二是严肃党内政治生活。坚决贯彻执行民主集中制，领导班子成员带头落实双重组织生活制度。完成退役军人党总支换届选举，开展组织生活会及民主评议党员1次、支部主题党日活动9次、党员大会3次、领导干部带头讲党课3次、总支部换届选举工作1次，制定2023年中共泸西县退役军人事务局机关党支部及军队离退休党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划，党员签订承诺书20份，设立党员先锋岗9处，开展分别开展集中学习1次，送学上门1次。三是坚持常态化学习制度。坚持每周五进行集中学习，每次学习时间不少于1小时。由各科室长轮流主持学习，按照“政策讲解、单位实际、问题答疑”三个环节，对党在新时期的各类理论、退役军人事务涉及相关法律法规、政策条例以及上级部门相关部署和要求及业务能力提升等内容进行深入学习，学深学透，切实掌握退役军人事务工作政策、法规，为做好退役军人事务工作打下坚实基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1,230.68万元，其中：一般公共预算1,230.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1,157.82万元对比增加72.86万元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，节日慰问预算支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1,230.68万元，其中:本年收入1,230.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,230.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1,157.82万元对比增加72.86万元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，节日慰问预算支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1,230.68万元。财政拨款安排支出1,230.68万元，其中：基本支出448.56万元，与上年907.54万元对比减少458.98万元，主要原因分析厉行节约，压缩开支；项目支出782.12万元，与上年250.28万元对比增加531.84万元，主要原因分析优抚对象部分人员生活补助增资，节日慰问预算支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.07万元，与上年21.67万元增加13.40万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因：2024年度退休人员增加所致。

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.22万元，与上年23.04万元增加2.18万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因缴费基数增加所致。

　　3、2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤25.34万元，与上年1.89万元增加23.45万元，主要用于死亡人员的抚恤金。与上年相比增加的主要原因丧葬抚恤县级承担比例增加。

　　4、2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤7.36万元，与上年无变动，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。与上年相比无增减。

　　5、2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待42.90万元比上年128.25减少85.35万元，主要用于义务兵优待方面的支出。与上年相比减少的主要原因标准减少所致。

　　6、2080808社会保障和就业支出-抚恤- 烈士纪念设施管理维护0万元比上年减少45万元，主要用于烈士纪念设施的维护管理工作与上年相比增加的主要原因县级财务未配套。

　　7、2080808社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念2万元比上年增加2万元，主要用于对立功受奖军人的奖励与上年相比增加的主要原因立功受奖人员增加。

　　8、2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出360.94万元，比上年343.22万元增加17.72万元。主要用于除伤残、复员退伍、农村籍退役士兵等补助以外其他用于优抚方面的支出。与上年相比增加的主要原因是2023年提高补助标准。

　　9、2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置217.60万元，比上年178.35万元增加39.25万元。主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。与上年相比增加的主要原因是2024年提高退役士兵一次性生活补助标准。

　　10、2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休人员安置30.66万元，比上年50.66万元减少20万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。与上年相比减少的主要原因是2024年减少军休人员的保障标准。

　　11、2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置55.46万元，比上年10.48万元增加44.98万元，主要用于军队转业干部的安置支出。与上年相比增加的主要原因是2024年增加军队转业干部的保障标准。

　　12、2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出1万元，比上年30万元减少29万元，主要用于其他退役士兵的安置支出。与上年相比件的主要原因是退役人员减少。

　　13、2081002社会福利-社会福利-老年福利100万元，比上年增加100万元，主要用于泸西县荣誉军人休养院建设项目与上年相比增加的主要原因是县级财政配套补入。

　　14、2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行176.14万元，比上年161.42万元增加14.72万元，主要用于单位人员支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及工资增长所致。

　　15、2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属104万元，比上年115万元减少11万元。主要用于开展拥军优属活动（节日慰问、公祭日活动祭扫、立功受奖发放），与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　16、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.86万元，比上年15.41万元增加1.45万元。主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加。

　　17、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.91万元，比上年7.5万元增加2.41万元。主要用于机关单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

　　18、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，比上年一致。主要用于医疗方面支出，与上年相比无增减变动。

　　19、2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助0万元，比上年减少0.5万元。主要用于医疗方面支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　20、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.91万元，比上年16.78万元增加2.13万元。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加的主要原因是人员增加及基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

　　1、301工资福利支出230.93万元，主要用于职工的工资福利发放。

　　2、302商品和服务支出58.78万元，其中公用经费支出17.78万元，用于日常办公经费，项目支出41万，只要用于事业单位日常保障及运行。

　　3、303对个人和家庭的补助839.77元，其中离退休199.85万元，项目支出639.92万元，主要用于我单位保障对象的生活补助发放。

　　4、309资本性支出（基本建设）101.2万元，主要用于房屋建筑物购建。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年0.78万元减少0.02万元，下降2.56%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县退役军人事务局2024年年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.56%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

　　与上年对比减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目7个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目7个，项目预算资金合计782.12万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县退役军人事务局2024年机关运行经费安排17.78万元，与上年相比增加1.73万元，增加变动情况及主要原因：人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县退役军人事务局资产总额4,460.56万元，其中，流动资产258.92万元，固定资产1,211.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,926.94万元，无形资产0.03万元，其他资产1,062.83万元。与上年相比，本年资产总额增加33.84万元，其中固定资产增加249.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700276300111