泸西县生物资源开发创新办公室2024年预算公开

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　　泸西县生物资源开发创新办公室

   2024年预算公开目录

　　第一部分  泸西县生物资源开发创新办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县生物资源开发创新办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县生物资源开发创新办公室

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　2、负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　3、负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　4、负责全县生物产业项目编制、审核、立项、报批等前期工作和生物龙头企业的协调服务工作；负责全县生物产业统计、报表汇总和生物产业发展信息编制工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室共设置1个内设机构，包括：泸西县生物资源开发创新办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓优产业规划布局。围绕打造“红药之乡”目标，聚焦结构围绕中草药产业发展三年行动方案，按照“结构调优、品种调新、质量调高、生产调强”的原则，规划布局2024年以万寿菊、灯盏花、露水草、重楼等为主的中草药种植面积保持在6.7万亩左右，切实为生物医药精深加工提供充足优质的原料。

　　2.抓强龙头企业培育。围绕市场主体倍增行动，聚焦产业链建设，培育一批龙头企业，增强示范带动作用。2024年底，力争再净增农业企业5户，将云南泽生、泸西林森盛润培育成州级龙头企业，将云南红灵纳入规上企业。

　　3.抓牢招商引资工作。围绕生物资源优势，深度对接产业链链主企业和目标企业，科学筛选产业链、供应链、创新链上下游企业、科研机构，进一步完善招商图谱，精选储备项目，积极加大与北京同仁堂、陕西林业集团、云南瑞宝生物、四川省中医药大学等企业单位的对接联系，确保合作及在淡项目取得实效。

　　4.抓实项目建设。紧盯在建云南丰泰生物科技有限公司特色农副产品精深加工、北京同仁堂林下仿野生重楼等项目，抓进度、强质量，力争早日建成投产，做好竣工投产项目跟踪服务工作，确保稳产、达产。

　　5.抓好安全维稳工作。加大协调对接力度，持续跟进千山公司灯盏花欠款按时间节点兑付，努力实现希康公司工业大麻欠款兑付清零目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入102.53万元，其中：一般公共预算102.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年100.67万元对比增加1.86万元，主要原因是在职人员正常晋升工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入102.53万元，其中:本年收入102.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年100.67万元对比增加1.86万元，主要原因是在职人员正常晋升工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出102.53万元。财政拨款安排支出102.53万元，其中：基本支出102.53万元，与上年对比增加1.86万元，主要原因是在职人员正常晋升工资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.88万元，与上年相同，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元，与上年增加0.18万元，增长1.75%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.98万元，与上年增加0.12万元，增长1.75%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.43万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.5万元，增长17.06%，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　5. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.05万元，增长11.90%，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　6. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行70.50万元，主要用于职工工资性支出，与上年增加0.84万元，增长1.21%，与上年相比增加的主要原因是在职人员公用经费提高所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.83万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.27万元，增长3.57%，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，计提住房公积金增加所致；

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1、30101工资福利支出- 基本工资29.05万元，与上年28.39万元增加0.66万元，增长2.32%，主要用于单位职工基本工资支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资所致。

　　2、30102工资福利支出-津贴补贴-支出3.27万元，与上年2.83万元，增加0.44万元，增长15.55%，主要用于单位职工津贴补贴支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资所致。

　　3、30103工资福利支出-奖金2.72万元，与上年2.82万元，减少0.1万元，减少3.55%，主要用于单位职工资奖金支出，与上年相比减少的主要原因是奖金类型调整所致。

　　4、30107工资福利支出-绩效工资30.55万元，与上年30.55万元相比无变化，主要用于人员绩效工资支出。

　　5、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元，与上年10.26万元，增加0.18万元，增长1.75%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.98万元，与上年增加0.12万元，增长1.75%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，计提缴费基数增加所致；

　　7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.43万元，与上年2.93万元，与上年增加0.5万元，增长17.06%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.93万元，与上年1.39万元，减少0.46万元，减少33.09%，主要用于单位职工残保金和大病保险等缴费支出，与上年相比减少的主要原因是缴费基数比例调整所致。

　　9、30113工资福利支出-住房公积金7.83万元，与上年7.56万元，增加0.27万元，增长3.57%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员正常晋升工资，计提住房公积金增加所致；

　　10、30201商品和服务支出-办公费1.52万元，与上年1.52万元相比无变化，主要用于单位运行办公费支出 ；

　　11、30209商品和服务支出-物业管理费0.05万元，与上年0.05万元相比无变化，主要用于单位的垃圾清运费支出；

　　12、30211商品和服务支出-差旅费0.5万元，与上年0.6万元增加0.1万元，增长25%，主要用于单位职工差旅费支出，与上年相比增加的主要原因是业务增加所致。

　　13、30217商品和服务支出-公务接待费0.05万元，与上年0.05万元相比无变化，主要用于单位公务接待支出。

　　14、30226商品和服务支出-劳务费0.54万元，与上年0万元，增加0.54万元，增加100%，主要用于单位运行门卫临聘人员费用支出，与上年相比增加的主要原因是上年无预算。

　　15、30228商品和服务支出-工会经费0.25万元，与上年0.24万元，增加0.01万元，增长4.17%，主要用于单位职工工会经费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

　　16、30229商品和服务支出-福利费0.64万元，与上年0.84万元，减少0.2元，减少23.8%，主要用于单位职工体检费用支出，与上年相比减少的主要原因是厉行节约。

　　17、30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.96万元，与上年0.96万元相比无变化，主要用于单位职工福利费。

　　18、30302对个人和家庭的补助-退休费2.82万元，与上年2.82万元一致，主要用于单位职工退休费用支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　此项无内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.27万元，较上年减少0.31万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2024年公务接待费预算为10.27万元，较上年减少0.31万元，下降2.93%，国内公务接待批次为252次，共计接待2120人次。

　　减少原因：厉行节约，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2024年事业运行经费财政拨款预算4.51万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0.31万元，增长变动情况及主要原因：在职人员公用经费提高所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室资产总额88.38万元，其中，流动资产87.14万元，固定资产1.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.47万元，其中固定资产减少0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县生物资源开发创新办公室

　　2024年部门预算表

　　详见附件

　　附件：泸西县生物资源开发创新办公室2024年部门预算表

　　                                                      泸西县生物资源开发创新办公室                                                   2024年2月18日

　　监督索引号53252700532601400111