泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开

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　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室

　　2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令;按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：行政科、秘书科、信访科、研究室、人大工作宣传服务中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　新阶段、新理念、新格局，对做好县人大常委会办公室工作提出了高质量、高品质、高效率要求。在下步工作中，我们将找准工作的切入点和突破点，在政务、服务、会务、内务上下功夫，不断开创县人大常委会办公室工作新局面。

　　1.注重加强学习教育，努力提高综合服务能力。深入学习贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，努力在学懂弄通做实上下功夫，始终用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。全面推进作风革命、效能革命建设，驰而不息地转变工作作风，不断提高工作效能，为全面完成各项目标任务提供坚强保证。

　　2.注重围绕中心工作，努力发挥参谋助手作用。结合县人大常委会工作重点，按照2024年工作计划安排，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调，并积极配合县人大各专（工）委室开展调查研究工作，为常委会审议“一府一委两院”有关议题提供有益参考。协调县人大各专（工）委室做好有关专题调研和审议意见的整改落实情况，以及人大代表学习培训、视察活动、代表建议督办工作。扎实做好常委会交办的其他工作。

　　3.注重提高服务水平，努力确保机关高效运转。按照“规范、精细、高效、节俭”的要求，把握工作规律，优化工作流程，加强工作统筹，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，高效运转。通过创造性开展工作，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传、群众信访、公务接待、机关财务管理、老干部工作、后勤保障等各方面取得新成效，体现新水平。深入推进思想政治建设。采取集中学习、专题研讨等方式，继续组织办公室职工深入学习贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，大力加强机关党建、意识形态等工作。大力加强党风廉政建设，健全完善相关制度机制，切实做到用制度管人、管事、管权，大力弘扬“说干就干、干就干好”和高效快捷、雷厉风行、严谨有序、团结活泼的工作作风，切实增强服务意识，不断开创人大常委会办公室工作新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制6人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1255.88万元，其中：一般公共预算1255.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了4.06%，主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1255.88万元，其中:本年收入1255.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了4.06%，主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1255.88万元。财政拨款安排支出1255.88万元，其中：基本支出1255.88万元，与上年对比减少了4.06%，主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数减少所致；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及单位日常公用支出，与上年相比变动情况明细如下：

　　1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行科目800.21万元，主要用于单位在职人员工资支出及失业保险支出695.6万元，保运转支出104.61万元；与上年对比减少59.27万元，降低6.9%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的职工工资、公用经费减少所致。

　　2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议科目20万，主要用于县第十七届人民代表大会第三次会议费用支出，与上年对比无变动。

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目113.68万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，其中，单位退休人员工资111.64万元，离退休公用经费2.04万元；与上年对比增加9.88万元，增长9.52%，与上年相比增加的主要原因是2024年离退休人员预算数比上年预算数增加3人，相应的离退休人员津补贴及离退休公用经费增加所致。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目110.95万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，与上年对比减少7.27万元，降低6.15%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应养老保险缴费计提基数减少所致。

　　5.2080801抚恤-死亡抚恤科目0.95万元，主要用于单位病故人员遗属的一次性抚恤金、丧葬费等。与上年对比，减少1.9万元，降低66.67%，减少的主要原因是2024年遗属生活补助人员较上年减少2人所致。

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目74.2万元，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年对比减少4.86万元，降低6.15%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应医疗保险缴费计提基数减少所致。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目47.15万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年对比增加5.07万元，增长12.05%，与上年相比增加的主要原因是2024年退休预算人数较2023年预算数增加3人，相应公务员医疗保险缴费计提基数增加所致。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出科目5.52万元，主要用于单位职工工伤保险及大病保险支出，与上年对比减少0.71万元，降低11.4%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应保险缴费计提基数减少所致。

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目83.22万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加5.92万元，增长7.66%，与上年相比增加的主要原因是部分职工晋升级别增资及职工基本工资标准调增，相应住房公积金缴费计提基数增加所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，与上年相比变动情况明细如下：

　　1.工资福利支出1016.64万元，其中：基本工资272.67万元、津贴补贴329.51万元、奖金70.06万元、绩效工资23.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.95万元、职工基本医疗保险缴费74.2万元、公务员医疗补助缴费47.15万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金83.22万元。与上年对比，工资福利支出减少51.1万元，降低4.79%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的职工工资、公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数减少所致。

　　2.商品和服务支出126.65万元，其中：办公费32.96万元、水费2万元、电费1.2万元、邮电费3.5万元、差旅费5万元、会议费20.8万元、培训费4万元、公务接待费1.5万元、劳务费2.04万元、工会经费2.21万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用47.4万元、其他商品和服务支出3.04万元。与上年对比，商品和服务支出减少4.83万元，降低3.67%，与上年相比减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的公用经费减少所致。

　　3.对个人和家庭的补助支出112.59万元，其中：退休费101.95万元、生活补助2.85万元。与上年对比，对个人和家庭的补助支出增加7.79万元，增长7.43%，与上年相比增加的主要原因是2024年离退休人员预算数较上年预算数增加3人，相应的离退休人员津补贴增加所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位没有对下转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.73万元，较上年减少1.35万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为26.62万元，较上年减少0.82万元，下降2.99%，国内公务接待批次为240次，共计接待2218人次。

　　减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为17.11万元，减少0.53万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费17.11万元，较上年减少0.53万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排126.65万元，与上年对比减少9.83万元，下降7.2%，减少的主要原因是纳入2024年预算的财政供养人数比2023年预算数减少3人，相应的机关运行经费减少所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县人民代表大会常务委员会办公室资产总额284.12万元，其中，流动资产16.98万元，固定资产251.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.11万元，其中固定资产增加19.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700110100111