泸西县妇女联合会2024年预算公开

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附件1

泸西县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 泸西县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

3.代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县人民政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市、其他地区的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

10.负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

11.完成县委、县人民政府和州妇联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维权发展部门。下属非独立核算单位1个，是：

泸西县妇联网络信息传播中心

泸西县妇联网络信息传播中心

（三）重点工作概述

1.聚焦思想政治引领，在团结引导全县妇女听党话跟党走上有新突破。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，筑牢团结奋进思想根基，把学习党的二十大精神同学习习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、家庭家教家风建设、坚持男女平等基本国策等重要论述及考察云南重要讲话精神结合起来，推动学习宣传贯彻党的二十大精神在妇联系统走深走实；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密联系党的二十大对妇女儿童家庭工作的新部署新要求，引领广大妇女永远听党话、坚定跟党走；深入开展“百千万巾帼大宣讲”活动，推动党的创新理论往深里走、往实里走、往妇女群众心里走；抓好宣传引领，要运用好“泸西妇联”微信公众号等新媒体，采取妇女群众喜闻乐见的形式，推动全县妇女广泛参与“三话六学”活动，把学习宣传贯彻党的二十大精神在全县妇联系统落实落细。

2.聚焦“三访四察五送”，在妇联基层组织建设上有新突破。持续深入开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，要不断壮大访察力量，积极动员“两新”组织、妇联干部、执委、巾帼志愿者参与“三访四察五送”工作，持续扩大走访覆盖面，推进走访调研常态化，做到情况明、底数清，形成高质量的调研成果；进一步整合工作力量，加大创新力度，链接、整合、利用各方资源，强化工作协调联动，针对问题找准措施解决，让妇女群众得实惠、普受惠；增强工作紧迫感，聚焦工作的差距短板，及时关注中央和省州县重大决策部署，不断扩大针对妇联直接服务妇女儿童和家庭实事项目的覆盖面，提升妇女群众的获得感幸福感安全感。

3.聚焦维权关爱，在提升妇女儿童获得感幸福感安全感上有新突破。坚持党政主导、源头推动，深入实施妇女儿童维权关爱工程，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层；主动融入基层社会治理体系，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解，把矛盾化解在基层，解决于未萌。配合有关部门严厉打击侵害妇女权益的违法犯罪行为，畅通妇女群众诉求表达、利益协调、权益维护通道，做好信访窗口及12338妇女维权服务热线接访接听工作和案件办理；持续推进维权阵地建设，充分发挥妇女儿童“一站式”关爱服务中心的作用，进一步完善家庭暴力受害人临时庇护中心救助制度、救助流程，加大宣传力度，切实维护受侵害妇女权益；开展巾帼关爱行动，突出“巾帼暖人心”主题，坚持用心用情解决好广大妇女儿童急难愁盼问题，围绕农村留守妇女和儿童、困境儿童的困难和需求，持续推动实施妇女“两癌”免费检查项目，做好低收入妇女“两癌”救助工作。继续做好寒暑假期儿童关爱服务活动，实施好“母亲邮包”、“妇女发展循环金”等公益项目。

4.聚焦巾帼建功，在发挥妇女推动经济发展作用上有新突破。深化巾帼建新功，围绕县委“1341”发展思路，在科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略中，持续深入实施新时代妇女素养提升工程；做好妇女实用技能培训，围绕家政服务、母婴护理、种养殖、电商等实用技能开展培训，实现培训与就业相衔接，帮助更多妇女就近就地就业，通过提升技能增加收入；积极宣传“贷免扶补”政策，做好小额担保贷款，帮助扶持一批有能力、有意向的妇女创业就业；引领妇女积极参与经济社会建设，深化科技创新巾帼行动、创业创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，在乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴中积极发挥妇女作用；创建美丽庭院，推动绿色发展，建设宜居宜业和美乡村，引导妇女积极参与绿美行动。

5.聚焦家庭家教家风建设，在推动社会主义核心价值观在广大家庭落地生根上有新突破。持续推进“家健康”专项行动，深化实施“家家幸福安康工程”，开展家庭家教家风教育活动，引导家庭弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，以千万家庭的好家风助力提高全社会文明程度；推进家庭教育促进法落实见效，推动构建家庭教育指导服务体系，健全完善家校社协同育人机制、妇女儿童和家庭关爱服务机制；做好寒假儿童关爱活动。

6.聚焦组织建设，在加强妇联自身建设和改革创新上有新突破。继续深化妇联改革，紧扣增强政治性、先进性、群众性，坚持改革创新，有效激发妇联工作活力，深入实施泸西县“十四五”时期妇联事业发展规划，新时代党建带妇建方案、“十四五”时期深化泸西县妇联系统改革实施方案，不断提升基层妇联组织的凝聚力、服务力和引领力。加大在“两新”组织中建妇联组织的力度，全面完成2023年基层妇联组织规范化40%的目标任务；在“实”上出成效，因地制宜建好“妇女之家”“妇女微家”，进一步发挥基层妇联干部和执委在基层社会治理中的作用，切实服务好妇女儿童；不断提升各级妇联干部和妇女干部能力，举办好妇女干部培训班，加强各级妇联执委培训力度，进一步增强服务意识、完善服务措施、提高服务效率，打造让党组织放心、让妇女群众满意的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入136.18万元，其中：一般公共预算136.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年152.57万元对比减少16.39万元，下降10.74%，减少的主要原因是与2023年相比，1人退休，人员减少，工资、各类保费、住房公积金等相应减少，且贯彻落实厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入136.18万元，其中:本年收入136.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年152.57万元对比减少16.39万元，下降10.74%，减少的主要原因是与2023年相比，1人退休，人员减少，工资、各类保费、住房公积金等相应减少，且贯彻落实厉行节约，压缩开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出136.18万元。财政拨款安排支出136.18万元，其中：基本支出136.18万元，与上年152.57万元对比减少16.39万元，下降10.74%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目84.47万元，与上年100.62万元对比减少16.15万元，下降16.05%，主要用于单位人员支出84.47万元，与上年相比减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.44万元，与上年13.1万元对比增加3.34万元，增长25.50%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比增加主要原因是2023年退休人员增加1名；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元，与上年14.12万元对比减少2.20万元，下降15.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名，养老保险缴费基数变动；

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.97万元，与上年9.45万元对比减少1.48万元，下降15.66%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名，计提基数减少所致；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年5万元对比增加0.75万元，增长15%，与上年相比增加的主要原因是缴费人员计提基数增长所致；

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于大病补充医疗保险缴费，与上年0.8万元对比减少0.11万元，下降13.75%，与上年相比减少的主要原因是大病保险缴费基数变动；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.94万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年9.48万元对比减少0.54万元，下降5.70%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少1名，计提基数变动所致。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1. 301工资福利支出110.18万元，与上年128.06万元减少17.88万元，下降13.96%，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支；

2. 302商品和服务支出9.87万元，与上年11.66万元减少1.79万元，下降15.35%，减少的原因是厉行节约，压缩开支；

3. 303对个人和家庭的补助16.14万元，与上年12.86万元增加3.28万元，增长25.51%，与上年对比增家的主要原因是增加退休人员。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年0.88万元减少0.02万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.86万元，较上年0.88万元减少0.02万元，下降2.27%，国内公务接待批次12次，共计接待120人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：我部分无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

14.“巾帼建功”是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委，在全国城镇发起的“巾帼建功”活动，是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称，号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”，在各自的岗位建功立业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县妇女联合会2024年机关运行经费安排9.87万元，与上年11.66万元对比减少1.79万元，下降15.35%，主要原因厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县妇女联合会部门资产总额57.76万元，其中，流动资产55.57万元，固定资产2.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.26万元，其中固定资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700171600111