中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开

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　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开目录

　　第一部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7.负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　11.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

   中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会设有：书记1名，由县委办公室主任兼任；常务副书记1名 (正科级)，副书记2名 (副科级，不含兼职)；兼职副书记1名 (副书记、县人民政府办公室主任)。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科。所属单位1个，2017年3月因工作需要成立了下属事业单位泸西县机关党建管理中心，2021年更名为泸西县机关党建服务中心，为非独立核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会坚持党的组织路线和组织力提升，在2024年的工作中，围绕抓好党建促发展，发挥作用推动发展，计划重点抓好以下几个方面的工作。

　　1. 突出责任落实，党的建设责任再压实

　　一是责任落实更加规范化。加强完善和应用好《县直机关工委党建考核评价指标体系》的运用，对所辖党组织党建工作全面管长、管常、管总、管重点，运用量化的指标考核，持续改进机关党建工作任务落实、工作推进。二是全力压实党建工作责任。持续用力抓好党组织书记述、党员评议、支部规范化建设等工作。对下属的各党委、总支的年度述职等试行工委委员列席制度，指导各党委、党总支开展好年度述职、党员评议工作，全面落实党组织述职、党员评议制度。三是条例原则再压紧落实。全面落实《泸西县县级机关贯彻落实〈中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见〉清单》、《云南省贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉 重点任务清单》和《中国共产党基层组织选举工作条例》等条例和要求，坚持系统思维，坚持原则办事，做到规范统筹。

　　2. 突出规范建设，党的组织力再提升

　　围绕抓好党建促发展，发挥作用推动发展，结合“十四五”规划，以更高的标准，更严的要求，规范化开展好各项党建工作，以党建工作引领服务县委、县政府中心工作。一是组织管理精细化。全面梳理规范机关党工委党组织关系，分领域类别，全面理顺规范各领域党建，特别是对离退休党支部“不管不问”、离退休党员服务不到位、“智慧党建”推动不便等问题通过采取在职党员帮带的办法，全面改善退休党支部党建工作。二是基础工作全夯实。重点把好党员发展入口关，开展“五个环节五报备”，全覆盖审查党员发展工作开展情况，对关键动作、重点材料进行全面审核把关，前置党员政审，提高发展质量。配强选优专兼职党务工作者，加大培养储备，对各单位的党务工作者，要求形成明确的任命文件并报备，把党务干部队伍纳入中层干部培养管理。同时，全面规范党支部建设工作，做好支部规范化建设验收的收官工作和持续巩固提升工作。

　　3. 突出示范引领，党的建设质量再提升

　　一是围绕中心，服务大局。结合“十四五”规划和县委中心工作，助推工业强县产业发展，注重党组织和党员作用发挥，围绕机关党建助推产业党建，机关党员带头示范落实，服务社区大党委等中心工作，让党员先锋示范作用全面发挥，以“大学习、大提升、大落实”为依托，做到“艰苦岗位有党员、业务精兵是党员、积极奉献是党员”。二是品牌创建、典型引领推动。坚持服务中心工作，服务全县工作大局，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用两个作用，2024年，在工委所属的机关、国企、“两新”等各类别有计划的创建不少于2家单位的党建品牌，通过建强队伍，严格党员管理、发挥作用，融合单位业务、全县中心工作，打造创建一批可看可学可复制可推广的党建示范点，形成头雁效应，推动落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入191.02万元，其中：一般公共预算191.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年对比增加了10.14万元，增加了5.61%。主要原因分析是2023年9月新增事业人员1人和在职人员工资正常晋升所致工资总额增加7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.27万元和行政单位医疗增加0.88万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入191.02万元，其中:本年收入191.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了10.14万元，增加了5.61%。主要原因分析是2023年9月新增事业人员1人和在职人员工资正常晋升所致工资总额增加7.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.27万元和行政单位医疗增加0.88万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出191.02万元。财政拨款安排支出191.02万元，其中：基本支出191.02万元，与上年对比增加了10.14万元，增加了5.61%。主要原因分析是在职人员工资标准、在职人数有所变动所致；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行120.92万元，较上年增加7.99万元，上升了7.08%，主要原因是在职人员工资标准、在职人数有所变动所致。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.68万元，较上年减少3.25万元，下降了14.17%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2023年8月我单位1名退休人员因病去世，减少1人。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.23万元，较上年增加1.27万元，上升了7.96%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.52万元，较上年增加0.85万元，上升了7.97%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.80万元，较上年增加1.23万元，上升了18.72%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，较上年增加0.95万元，上升了100%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.92万元，较上年增加2.11万元，上升了19.52%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员工资标准、在职人数变动及计提基数增加所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.24万元，较上年减少0.03万元，下降2.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

   中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年公务接待费预算为1.24万元，较上年减少0.03万元，下降2.36%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

   减少原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费安排13.05万元，与上年对比增加0.51万元，增加主要原因：人员增加致人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会资产总额3.65万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产净值2.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.33万元，其中固定资产增加1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700128600111