中共泸西县委党史研究室2024年预算公开

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　　附件1

　　中共泸西县委党史研究室2024年

　　预算公开目录

　　第一部分 中共泸西县委党史研究室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共泸西县委党史研究室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　中共泸西县委党史研究室2024年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（2）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（3）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（4）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（5）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（6）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、地方志编纂科、党史研究科、党史和地方志数据管理中心。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

一是编辑出版好《泸西年鉴》第26部。严格落实中央“一年一鉴、公开出版”的《年鉴》全覆盖目标要求，学习和借鉴中国精品年鉴编纂经验，切实提高年鉴编纂质量，按照精品年鉴的要求，抓实《泸西年鉴》第26部编写、出版、发行工作。　　

二是认真编辑内部存备好《中共泸西县委执政纪要》（2022年、2023年）。全面反映各级党委“抓党建、促发展”实践中的新思路、新举措、新成效，总结执政经验，探索执政规律，以高质量党建引领高质量发展，为存史、资政留下堪存堪鉴之记述。

三是有序推进《泸西县扶贫志》编纂工作。严格按照《泸西县扶贫志（1950—2021）编纂工作方案》进度安排和相关要求，提高政治站位，统筹、协调、督促各部门高质量高标准完成稿件收集、纂写、报送、汇编、审核等工作，协助查找相关档案资料，确保按时、按质完成编纂任务。

四是修改完善《泸西县党史、革命斗争史简明读本》，录入红色文化教育基地电子读书系统进行宣传讲解，争取协调内部出版发行读本，以此加强地方史学习宣传教育，提升党史巩固存史、拓展资政、深化育人的功能。　　

五是探索实施史志数据库建设工程。充分利用现有条件和现代科学技术，探索史志资料数据库建设模式，尽可能把各类文献、文件、影像资料收集全、保存好。　　

六是管好一个红色阵地。积极优化调整构建红色教育培训课程体系。与县委组织部、县委宣传部、县委党校、县教体局、县直机关工委单位纵向联系和横向合作，创新开辟“课堂+基地+实践”的演绎式、沉浸式、互动式现场教学模式，继续组织开展好科级干部轮训班、中青班、万名党员进党校、党员干部现场教学等活动，推动红色讲堂、红色党课、主题党日深度开展，不断提升政治理论水平和领导能力。

七是借何现龙故居修缮建设、开发利用的时机，计划配套建设“边纵”历史研究基地、红色书屋，带动完善建设红色文化广场、红歌广场、红色廊道、“边纵”主题雕塑等，力争将其打造成为红河州乃至云南省内外重要的党性、党史和爱国主义教育基地。建成后，将成为“革命老区∙红色泸西”文化品牌显示标志，切实推动形成县城区张永和纪念馆等革命遗址，到何现龙故居、“边纵”二支队革命烈士纪念碑、九溪山烈士陵园、城子古村盘北指挥部和张冲旧居，单点突破、多面开花、亮点纷呈的红色文化精品现场教学路线或红色文化精品旅游线路。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入198.21万元，其中：一般公共预算198.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年对比增加18.20%，主要原因分析增加在职人员2人，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等比上年增加，导致2024年部门财务总收入与上年对比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入198.21万元，其中:本年收入198.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加18.20%，主要原因分析增加在职人员2人，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等比上年增加，导致2024年部门财务总收入与上年对比增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出198.21万元。财政拨款安排支出198.21万元，其中：基本支出198.21万元，与上年对比增加18.20%，主要原因分析增加人员2人、增加工资结构增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析为本年度暂无项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行134.54万元，与上年增加23.26万元，增加20.90%，主要用于单位人员支出119.43万元，公用经费15.11万元，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，在职人员正常晋升；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.96万元，与上年减少3.26万元。减少24.66%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的原因为离退休人员数量减少1人 ；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，与上年增加3.27万元，增加20.75%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0万元，与上年减少10.54万元，减少100%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是单位性质改变；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.73万元，与上年增加12.73万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是单位性质改变；单位医疗12.73万元，与上年增加2.19万元，增加20.78%，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.78万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.33万元，增长24.40%，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.27万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加3.72万元，增长35.26%，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出173.14万元，与上年增加30.45万元，增加21.34%，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，医疗保险缴费基数及养老保险缴费基数提高，住房公积金计提基数提高；

　　2. 302商品和服务支出15.29万元，与上年增加3.26万元，增长27.10%，与上年相比增加的主要原因是增加人员2人，公用经费比例上调所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助9.78万元，与上年相比减少3.20万元，减少24.65%，主要原因是退休人员数量减少1人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共泸西县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.24万元，较上年减少0.03万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共泸西县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中共泸西县委党史研究室2024年公务接待费预算为1.24万元，较上年减少0.03万元，下降2.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　减少原因为严格执行公务接待相关规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共泸西县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共泸西县委党史研究室2024年机关运行经费安排15.11万元，与上年对比增加3.32万元，增加28.16%，主要原因分析增加人员2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共泸西县委党史研究室资产总额662.41万元，其中，流动资产4.94万元，固定资产8.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程649.25万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加502.81万元，其中固定资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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