泸西县永宁乡初级中学部门2024年预算公开

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　　泸西县永宁乡初级中学部门2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县永宁乡初级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县永宁乡初级中学2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县永宁乡初级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县永宁乡初级中学是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　泸西县永宁乡初级中学认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

　　负责泸西县永宁乡中学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县永宁乡初级中学隶属于泸西县教育体育局统一负责管理领导下的农村义务教育中学。我校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、政教处、教务处、总务处、教科室、团委，设有校长1名，副校长3名。现有教职工69人，在校学生840人，有寄宿学生840人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于泸西县教育体育局核算中心管理。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续将营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步提质。

　　2、家庭经济困难学生生活补助三级认定认真仔细，资金按时到位，足额落实到位。

　　3、在“三定”方案下合理使用学校义务教育经费，进一步保障学校教育教学工作的开展，各种设备得到添置，教学点经费补助到位，解决了教学点资金短缺问题，学校师生安防设备得到添置。

　　4、努力改善办学条件，使校园文化建设及基础设施得到进一步的完善，为师生创造一个良好的工作及学习环境。。

　　5、进一步加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　6、注重强化教学常规管理，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　7、加强民族团结进步示范学校活动。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　8、加强平安校园工作。利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行安全法治教育。

　　9、加强爱国卫生运动七个专项行动和新冠疫情防控常态化宣传、管理。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行爱国卫生运动七个专项行动和新冠疫情防控的宣传。

　　10、继续实施绩效管理，推进学校财务改革，提升财务精细管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2024年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截至2023年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1227.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1227.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    与上年相比增加24.86万元，上升2.07%，主要上升原因是9-12月调出1人，退休2人，调进3人，新增特岗1人，2024年比较2023年在职人员新增3人，及部分岗位变动、正常晋升所致。用于支付增加在职人员工资，及部分岗位变动、正常晋升工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款预算收入为1227.2万元，其中：本年收入1227.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.2万元（本级财力1227.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年相比增加24.86万元，上升2.07%，主要上升原因是9-12月调出1人，退休2人，调进3人，新增特岗1人，2024年比较2023年在职人员新增3人，及部分岗位变动、正常晋升所致。用于支付增加在职人员工资，及部分岗位变动、正常晋升工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1236.02万元。财政拨款安排支出1236.02万元，其中，基本支出1227.22万元，项目支出8.8万元。与上年执行数1202.34万元对比，增加25.77万元，主要增加原因是：在职人员总数增加、正常晋升所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育849.64万元，与上年增加8.62万元，上升1.02%，主要上升原因是：主要上升原因是9-12月调出1人，退休2人，调进3人，新增特岗1人，2024年比较2023年在职人员新增3人，及部分岗位变动、正常晋升所致。用于支付增加在职人员工资，及部分岗位变动、正常晋升工资。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休20.84万元，与上年增加0.54万元，增长2.66%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是：事业退休人员增加2人，退休工人死亡2人，总体支出上升；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.35万元，与上年增加2.11万元，增加1.67%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是：工资调整计提基数增长同时在职人员总数增加、正常晋升所致。；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85.83万元，与上年增加1.41万元，增加1.67%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：工资调整计提基数增长同时在职人员总数增加、正常晋升所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.29万元，与上年增加5.85万元，增加17%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是：缴费费率上升，工资调整计提基数增长同时在职人员总数增加、正常晋升所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.26万元，与上年增加3.59万元，增长3.87%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比下降的主要原因是：在职职工总数增加，正常晋升及职工晋升职称所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1241.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1202.66万元，与上年增加23.21万元，上升1.97%，上升的原因是：在职人员总数增加、正常晋升所致。

　　2. 302商品和服务支出2.92万元，与上年增加0.04万元，上升1.37%，上升的原因是：在职人员总数增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助21.6万元，与上年增加1.62万元，增长8.11%，上升原因是：事业退休人员增加2人，退休工人死亡2人，遗属增加2人所致；。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门无此项预算内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡初级中学2024年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增减0万元，增减0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县永宁乡初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是：本部门无此项预算内容。

　　（二）公务接待费

　　泸西县永宁乡初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因是：本部门无此项预算内容。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县永宁乡初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元，增降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元，增降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因是：本部门无此项预算内容。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县永宁乡初级中学2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比增减0万元，增减变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县永宁乡初级中学资产总额2745.40万元，其中，流动资产80.55万元，固定资产2664.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县永宁乡初级中学2024年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县永宁乡初级中学

　　2024年2月20日

　　监督索引号53252700436001500111