泸西县植检植保站2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县植检植保站2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县植检植保站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县植检植保站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县植检植保站2024部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报防治室、植物检疫室、农药经营许可办证室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续紧紧围绕“公共植保、绿色植保”新理念，认真贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，抓好全县农作物病虫草鼠害绿色防控及技术指导工作，确保农业生产安全。

　　2.加强有关法律法规的宣传以及技术培训工作。继续抓好疫情普查、产地检疫和调运检疫，严防检疫性病虫害的传入和输出。

　　3.继续做好农药经营许可证审核发放工作，并配合搞好农药市场检查。

　　4.加强综合技术指导，引导农民科学用药。

　　积极争取资金，加快低毒低残高效农药试验、推广示范，深入基层指导农民科学用药，按《农药安全使用规定》和《农药合理使用准则》规定使用农药，确保农产品安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入204.19万元，其中：一般公共预算204.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入199.59万元对比增加4.6万元，主要原因分析：2023年在职转退休1人，调入1人，在职人员工资变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入204.19万元，其中:本年收入204.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年总收入199.59万元对比增加4.6万元，主要原因分析：职工工资职级变动。

　　四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出204.19万元，财政拨款安排支出204.19万元，其中基本支出204.19万元，与上年对比增加4.6万元，主要原因分析：2023年在职转退休1人，调入1人，在职人员工资变动。

   项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目131.34万元，与上年131.46万元，下降0.12万元，减少0.09%，主要用于单位人员支出122.19万元，保运转支出9.15万元，与上年相比减少的主要原因是2023年在职转退休1人，调入1人，在职人员工资变动。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休16.97万元，与上年14.09万元，增加2.88万元，增长20.44%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比新增退休人员1人。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.32万元，与上年19.26万元相比，增加0.06万元，增长0.31%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是2023年退休1人，调八1人在职养老保险缴费增加。

   4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.92万元，与上年12.88万元，增加0.04万元，增长0.3%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增长的主要原因是2023年退休1人，调入1人，在职医疗保险缴费增加。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.13万元，与上年6.64万元，增加1.49万元，增长22.44%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增长的主要原因2023年退休1人，调入1人计提基数增加所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.49万元，与上年14.18万元，增加0.31万元，增长2.19%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增长的主要原因是2023年退休1人，调入1人，2023年正常晋升计提基数变动所致。

　　财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目分类情况，主要用于：

　　工资福利支出178.07万元，用于行政事业单位在职职工工资、社会保障缴费及住房公积金，其中：基本工资53.81万元，津贴补贴5.90万元，奖金4.48万元，绩效工资57.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.32万元，职工基本医疗保险缴费13.58万元，公务员医疗补助缴费8.13万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金14.49万元。

　　商品和服务支出9.15万元，其中：办公费2.54万元，水费0.02万元，电费0.23万元，邮电费0.18万元，物业管理费0.24万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.8万元，工会经费0.45万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他商品和服务支出0.74万元。

　　对个人和家庭的补助16.97万元，其中：退休费16.61万元，其他商品和服务支出0.36万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县植检植保站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年减少0.02万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县植检植保站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县植检植保站2024年公务接待费预算为0.86万元，较上年减少0.02万元，下降2.27%，国内公务接待批次为32次，共计接待327人次。

　　增减变化原因：减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县植检植保站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（公务用车运行维护费用单位自有资金支付）。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）0个，项目预算资金合计0万元。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县植检植保站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县植检植保站资产总额165.69万元，其中，流动资产12.10万元，固定资产153.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县植检植保站2023年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700532600600111