泸西县旧城镇人民政府2024年预算

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　　泸西县旧城镇人民政府2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城镇人民政府2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县旧城镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

   泸西县旧城镇人民政府设有：1、旧城镇镇党委、政府设置5个综合办公室。除党政办公室之外，其他综合办公室为非独立核算，非独立批复单位，其部门收入预算皆合并入党政办公室。（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

   2、事业单位设置：旧城镇设置6个服务中心、1个财政所、1个综合行政执法队。除财政所之外，其他6个服务中心、综合行政执法队皆为非独立核算，非独立批复单位，其部门收入预算皆合并入党政办公室。（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。（6）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。（7）财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。（8）综合行政执法队。乡镇综合执法大队的职责是：依据相关法律、法规的规定，承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。负责执法记录档案信息录入及管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

   2024年部门财务总收入2411.43万元，其中：一般公共预算2411.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年对比减少64.38万元，减少2.60%，主要原因分析：税收政策的调整，以及受去年疫情的影响，经济增速放缓，收入低迷，最终导致部门财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

   2024年部门财政拨款收入2411.43万元，其中:本年收入2411.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2411.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比减少64.38万元，减少2.60%，主要原因分析：税收政策的调整，以及受去年疫情的影响，经济增速放缓，收入低迷，最终导致部门财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 2411.43万元。财政拨款安排支出2411.43万元，其中：基本支出2411.31万元，与上年对比减少64.5万元，减少2.61%，主要原因分析：人员的调动导致在职人员减少，相应单位人员支出及运转支出减少导致。项目支出0.12万元，与上年执行数0万元对比，增加0.12万元，主要原因是今年新增了1个项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　 1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目241.41万元，与上年减少1.94万元，减少0.80%，主要用于单位人员支出203.83万元，保运转支出37.58万元，与上年相比减少的主要原因是人员的调动，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目115.51万元，与上年增加1.73万元，增长1.52%，主要用于单位人员支出105.10万元，保运转支出10.41万元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增长所致。

　　3.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目59.14万元，与上年减少0.21万元，减少0.35%，主要用于单位人员支出51.37万元，保运转支出7.77万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　4.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行科目24.19万元，与上年减少33.32万元，减少57.94%，主要用于单位人员支出18.14万元，保运转支出6.05万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，用于单位人员支出及保运转支出也相应减少所致。

　　5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目51.23万元，与上年减少9.49万元，下降15.63%，主要用于单位人员支出43.47万元，保运转支出7.76万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　6.2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目2.34万元，与上年增加0.13万元，增长5.88%，主要用于单位人员支出2.34万元，与上年相比增加的主要原因是老党员人数增多，相应用于老党员定补支出增多。

　　7.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目27.72万元，与上年增加15.09万元，增长119.48%，主要用于单位人员支出23.84万元，保运转支出3.88万元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增长所致。

　　8.2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化科目43.25万元，与上年增加8.32万元，增长23.82%，主要用于单位人员支出38.97万元，保运转支出4.16万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，用于单位人员支出及保运转支出也相应增加所致。项目支出0.12万元，与上年执行数0万元对比，增加0.12万元，主要原因是今年新增了一个2024年文化站免费开放的项目。

　　9.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构科目80.57万元，与上年增加1.25万元，增长1.58%，主要用于单位人员支出73.28万元，保运转支出7.29万元，与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升相应人员支出增加所致。

　　10.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休29.27万元， 与上年对比无增减变化，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出28.73万元，保运转支出0.54万元，与上年相比无增减变化。

　　11.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休52.86万元， 与上年对比无增减变化，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出51.72万元，保运转支出1.14万元，与上年相比无增减变化。

　　12. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出186.15万元，与上年增加2.46万元，增长1.34%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提养老保险基数提高所致。

　　13. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123.58万元，与上年增加86.71万元，增长235.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　14. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.91万元，与上年减少85.06万元，减少98.94%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员减少，基数计提也相应减少所致。

　　15. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.88万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加9.07万元，增长16.25%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　16.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出科目89.62万元，与上年增加0.8万元，增长0.9%，主要用于单位人员支出82.34万元，保运转支出7.28万元，与上年相比增加的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　17.2120201城乡社区支出-城镇社区规划与管理-城镇社区规划与管理科目40.46万元，与上年增加0.05万元，增长0.12%，主要用于单位人员支出36.29万元，保运转支出4.17万元，与上年相比增加的主要原因是人员调入导致在职人员数增加。

　　18.2130104农林水支出-农业-事业运行科目599.40万元，与上年增加17.62万元，增长3.03%，主要用于单位人员支出552.56万元，保运转支出46.84万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，用于单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　19.2130501农林水支出-扶贫-行政运行科目21.09万元，与上年增加7.97万元，增长60.75%，主要用于单位人员支出17.21万元，保运转支出3.88万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加，相应单位人员支出及保运转支出增加所致。

　　20.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目402.31万元，与上年减少10.24万元，减少2.48%，主要用于村组人员支出353.41万元，保运转支出48.90万元，与上年相比减少的主要原因是村组干部补贴发放标准减少，对村委会人员的补助相应减少。

　　21.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139.61万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加8.28万元，增长6.30%，与上年相比增加的主要原因工资晋升导致住房公积金计提基数增加所致。

　　22.2080801死亡抚恤7.13万元，主要用于行政事业单位遗属补助人员的支出，与上年相比无增减变化。

　　23.2101199其他行政事业单位医疗支出8.81万元，主要用于行政事业单位人员的医疗支出，与上年相比减少0.8万，减少8.32%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出1769.31万元，与上年增加25.7万元，增长1.47%，增加的原因是工资调整，相应工资计提数据变动增加所致。

　　2. 302商品和服务支出195.77万元，与上年增加0.83万元，增长0.43%，增加的原因单位人员增加，职工公用经费相应增加所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助444.35万元，与上年减少92.91万元，增长17.29%，增长的原因是村委会人数和工资标准减少，对村委会人员的补助相应减少所致。

　　4. 310办公设备购置2.0万元，与上年0万元对比增加了2万元，主要原因是今年新增了其他公用支出用于事业运行。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额26.36万元，其中：政府采购货物预算26.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇人民政府 2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.30万元，与上年相比减少2.2万元，下降2.99%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇人民政府2024年公务接待费预算为34.2万元，与上年相比减少1.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为800次，共计接待16000人次。

　　减少主要原因分析：单位有严格执行厉行节约，公务接待相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为37.1万元，与上年相比减少1.15万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费37.07万元，与相比减少1.15万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算197.65万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比增加2.69万元，增长1.38%，增加的主要原因为在职人员调入，公用经费相应增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，旧城镇人民政府部门资产总额6938.53万元，其中，流动资产1343.11万元，固定资产1405.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程362.30万元，无形资产29.51万元，其他资产公共基础设施3797.84万元。与上年相比，本年资产总额减少342.77万元，其中固定资产减少72.09万元。处置房屋建筑物714.30平方米，账面原值11.7万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县旧城镇人民政府2024年部门预算表

　　详见附件：泸西县旧城镇人民政府2024年部门预算公开表

　　泸西县旧城镇人民政府                                                            2024年2月18日

　　监督索引号53252700755800111