泸西县应急管理局2024年预算公开

　　 监督索引号53252703200600000

　　泸西县应急管理局2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县应急管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县应急管理局2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县应急管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

　　1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　2、拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原、消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　9、监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13、牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，并监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　16、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构和政治处，包括：办公室1个、应急指挥中心1个、安全生产综合协调科1个、灾害应急救援协调管理科1个、综合减灾救灾和物资保障科1个、危化品监管和安全基础科1个、非煤矿山科1个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　2、统筹应急救援力量，指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　3、编制城镇、农村、森林、草原、消防工作规划。

　　4、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　5、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　6、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。做好危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　7、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，做好应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　8、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，参公管理事业编制3人，事业编制7人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障25人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入637.38万元，其中：一般公共预算637.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少455.01万元，减少的主要原因是财政困难，配套资金落实不到位，导致自然灾害防治支出费用减少、自然灾害风险普查经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入637.38万元，其中:本年收入637.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少455.01万元，减少的主要原因是财政困难，配套资金落实不到位，导致自然灾害防治支出费用减少、自然灾害风险普查经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出637.38万元。财政拨款安排支出637.38万元，其中：基本支出471.03万元，与上年对比减少39.36万元，主要减少原因为职工人数减少及工资相关费用减少；项目支出 166.35万元，与上年(上年582万元)对比减少415.65万元，主要减少原因为自然灾害防治经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出16.56 万元，与上年增加6.50万元，增加原因是退休人员增加2人，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.92万元（去年48.07万元），与上年对比减少5.15万元，减少10.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2024年退休人员增加、人员调动和养老保险基数调整。

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出28.70万元，同比上年（上年32.15万元）减少3.45万元，减少10.73%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2024年退休人员增加、人员调动和缴费基数调整。

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.37万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年（13.07万元）增加1.3万元，增加9.95%，与上年相比增加的主要原因是2024年人员增加和缴费基数调整。

　　5.2101199 其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年（2.35万元）减少0.41万元，减少17.45%，与上年相比减少的主要原因是2024年退休人员增加、人员调动和缴费基数调整。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.19万元，主要用于职工住房公积金支出，同比上年（32.88）减少0.69万元，减少2.1%，与上年相比减少的主要原因是2024年退休人员增加、和公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出471.03万元，上年支出385.46万元，与上年增加85.57万元，增加22.2%，增加的原因是2024年退休人员增加、人员调动和缴费基数调整。

　　2. 30227委托业务费支出100万元，同比上年515万元，减少415万元，减少80.58%，与上年对比较少的原因是自然灾害风险普查经费是延续项目和经费保障有限。

　　3. 303救济费46.35万元，同比上年47万元减少0.65万元，减少1.40%，减少的原因为救济费预算减少。

　　4. 31008物资储备经费20万元，同比上年20万元无变化，主要用于购买全县灾害救援储备物资。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　政府采购预算情况，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.12万元，与上年减少0.58万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县应急管理局2024年公务接待费预算为6.84万元，较上年减少0.36万元，减少5%，减少原因节约开支。国内公务接待批次为30次，共计接待120余人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为4.28万元，较上年减少0.22万元，减少原因节约开支。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.28万元，较上年减少0.22万元，减少4.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目3个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2024年项目预算总投资166.35万元。2024年初预算，县本级共批复下达预算项目3个，项目预算资金合计166.35万元，为县级补助资金项目，金额166.35万元。

　　（一）全国自然灾害风险普查

　　全国自然灾害风险普查资金项目，项目安排金额100万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：项目完成率=100%，普查覆盖率=100 %,普查验收合格率>=98%以上。效益指标：普查成果应用当地社会经济发展>90%。满意度指标：服务对象满意度>=95%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据上级下达的文件要求和绩效目标设定。

　　（二）泸西县防灾减灾物资储备经费

　　泸西县防灾减灾物资储备经费项目，项目安排金额20万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：救助率=100%，救助对象认定准确率=100%，救助发放及时率=100%。效益指标：生活状况改善=95%，满意度指标：救助对象满意度>=90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据上级下达的文件要求和绩效目标设定。

　　（三）农村居民住房统一保险补助资金项目

　　农村居民住房统一保险补助资金项目，项目安排金额46.35万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：参保赔付率>=100%,预算资金使用率>=100%,受灾群众住房保障率>=100%,符合救助对象救助率=100%,救助资金发放及时率>=100%。效益指标：政策知晓率>=90%，生活状况有效改善，维护灾区社会稳定得到 设定依据及数据来源：根据上级下达的文件要求和绩效目标设定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县应急管理局2024年机关运行经费安排38.19万元，与上年对比增加6.79万元，增加21.62%，主要用于按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比增加的主要原因是与去年相比职工人数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县应急管理局资产总额164.47万元，其中，流动资产16万元，固定资产128.47万元，政府储备物资20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.28万元，其中流动减少0万元，资产固定资产减少99.28万元，政府储备物资增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县应急管理局2024年部门预算表

　　详见附件

　　附件：

　　1. 泸西县应急管理局2024年部门预算表

　　泸西县应急管理局

　　2024年2月19日

　　监督索引号53252703200600111