泸西县旧城镇党政办公室2024年预算公开

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　　泸西县旧城镇党政办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城镇党政办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城镇党政办公室2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：旧城镇综合办公室，所属单位12个，分别是：1.旧城镇党政办公室。行政编制16名（设主任1名，副主任2名）。2.旧城镇党建工作办公室。行政编制5名（设主任1名，副主任2名）。3.旧城镇经济发展和社会事务办公室。核定行政编制4名（设主任1名，副主任1名）。4.旧城镇社会治安综合治理办公室。行政编制2名（设主任1名，副主任1名）。5.旧城镇乡村振兴办公室，行政编制3名（设主任1名，副主任1名）。6.旧城镇国土和村镇规划建设服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制5名，其中：专业技术岗5名；设主任1名，副主任1名。7.旧城镇农业综合服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制26名，其中：专业技术岗21名，管理岗1名，工勤岗4名；设主任1名，副主任3名。8.旧城镇社会保障服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制7名，其中：专业技术岗5名，管理岗1名，工勤岗1名；设主任1名，副主任1名。9.旧城镇生态环境服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制5名，其中：专业技术岗4名，工勤岗1名；设主任1名，副主任2名。10.旧城镇文化广播电视服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制4名，其中：专业技术岗3名，工勤岗1名；设主任1名，副主任1名。11.旧城镇综合发展服务中心。机构类型为以专业技术岗为主，核定事业编制7名，其中：专业技术岗5名，工勤岗2名；设主任1名，副主任2名。12.综合行政执法队。乡镇综合执法大队的职责是：依据相关法律、法规的规定，承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。负责执法记录档案信息录入及管理。

　　（三）重点工作概述

　　1.旧城镇党政办公室：承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。2.旧城镇党建工作办公室：负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。3.旧城镇经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。4.旧城镇社会治安综合治理办公室:承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。5.旧城镇乡村振兴办公室:负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。6.旧城镇国土和村镇规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。7.旧城镇农业综合服务中心：承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。8.旧城镇社会保障服务中心：承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。9.旧城镇生态环境服务中心：贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。10.旧城镇文化广播电视服务中心：承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。11.旧城镇综合发展服务中心：负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。12.综合行政执法队：依据相关法律、法规的规定，承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。负责执法记录档案信息录入及管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位12个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2379.88万元，其中：一般公共预算2379.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少20.12万元，减少0.84%，减少的主要原因是在职人员减少，相应人员支出减少所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 2379.88万元，其中:本年收入2379.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2379.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少20.12万元，减少0.84%，减少的主要原因是在职人员减少，相应人员支出减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2379.88万元。财政拨款安排支出 2379.88万元，其中：基本支出2379.76万元，与上年对比减少20.24万元，减少0.84%。项目支出0.12万元，与上年0万元对比增加了0.12万元，主要原因是今年新增了一个2024年文化站免费开放的项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目241.41万元，与上年减少1.94万元，增长0.80%，主要用于单位人员支出203.83万元，保运转支出37.58万元，与上年相比减少的主要原因是人员的调出，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目115.51万元，与上年增加1.73万元，增长1.52%，主要用于单位人员支出105.10万元，保运转支出10.41万元，与上年相比增长的主要原因是人员的调入，相应单位人员支出及保运转支出增长所致。

　　3.2010401一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目59.14万元，与上年减少0.21万元，减少0.35%，主要用于人员支出51.37万元，用于保障经费7.77万元，与上年相比增加的主要原因是人数减少，相应人员支出减少所致。

　　4.2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目51.23万元，与上年减少9.49万元，减少15.63%，主要用于人员支出43.47万元，用于保障经费7.76万元，与上年相比增加的主要原因是人数减少，相应人员支出减少所致。

  5.2013105一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目2.34万元，与上年增加0.13万元，增长5.26%，主要用于专项业务支出2.34万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应专项业务支出增加所致。

  6.2013601一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目27.72万元，与上年增加15.09万元，增长119.48%，主要用于人员支出23.84万元，用于保障经费3.88万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

  7.2070109一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-群众文化科目43.25万元，与上年增加8.32万元，增长23.82%，主要用于人员支出38.97万元，用于保障经费4.16万元，用于项目支出0.12万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　8.2080109一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-社会保障经办机构科目80.57万元，与上年增加1.25万元，增长1.58%，主要用于人员支出73.28万元，用于保障经费7.29万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.02万元， 主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出25.54万元，保运转支出0.48万元，与上年相比无增减变动，主要原因是2024年行政单位离退休人员与上年一致。

　　10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休52.86万元， 主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出51.72万元，保运转支出1.14万元，与上年相比无增减变动，主要原因是2024年事业单位离退休人员与上年一致。

　　11.2110199一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他环境保护管理事务支出科目89.62万元，与上年增加0.8万元，增长0.9%，主要用于人员支出82.34万元，用于保障经费7.28万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　12.2120201一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-城乡社区规划与管理科目40.46万元，与上年增加0.05万元，增长0.12%，主要用于人员支出36.29万元，用于保障经费4.17万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　13.2130104一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目599.40万元，与上年增加17.62万元，增长3.03%，主要用于人员支出552.56万元，用于保障经费46.84万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　14.2130501一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目21.09万元，与上年增加7.97万元，增长60.75%，主要用于人员支出17.21万元，用于保障经费3.88万元，与上年相比增加的主要原因是人数增加，相应人员支出增加所致。

　　15. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出184.79万元，与上年增加6.72万元，增长3.77%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提养老保险基数提高所致。

　　16. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123.58万元，与上年增加4.51万元，增长3.79%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　17. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.16万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加10.05万元，增长18.57%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　18. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138.59万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加10.92万元，增长8.55%，与上年相比增加的主要原因工资晋升导致计提基数增加所致。

　　19.2080801死亡抚恤7.13万元，主要用于行政事业单位遗属补助人员的支出，与上年相比无增减变化。

  20.2101199其他行政事业单位医疗支出8.70万元，主要用于行政事业单位人员的医疗支出，与上年相比减少0.53万元，减少5.74%，与上年相比减少的主要原因是在职人员调动，相应医疗基数计提减少所致。

　　21.2130705对村民委员会和村党支部的补助402.31万元，主要用于村委会和村党支部的补助支出，与上年相比减少10.24万元，减少2.48%，主要用于人员支出353.41万元，用于保障经费48.90万元，与上年相比减少的主要原因是人数减少，相应人员支出减少所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况如下：

　　1.301工资福利支出1747.06万元，与上年增加67.05万元，增长3.99%，增加的原因是工资调整，相应工资计提数据增长所致。

　　2.302商品和服务支出189.67万元，与上年增加3.75万元，增长2.02%，增加的原因单位人员增加，职工公用经费相应增加。

　　 3.303对个人和家庭的补助441.15万元，与上年减少92.92万元，减少17.40%，减少的原因是村委会人数和工资标准减少，对村委会人员的补助相应减少。

　　4.310办公设备购置2.0万元，与上年0万元对比增加了2万元，主要原因是今年新增了其他公用支出用于事业运行。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.75万元，其中：政府采购货物预算23.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.30万元，较上年减少2.2万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年公务接待费预算为34.22万元，较上年减少1.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为800次，共计接待16000人次。

　　减少主要原因分析：单位有严格执行厉行节约，公务接待相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为37.07万元，较上年增减少1.15万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变；公务用车运行维护费37.07万元，较上年减少1.15万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》 项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇党政办公室2024年机关运行经费财政拨款预算191.55万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比增加103.79万元，增长118.27%，增加的主要原因为在职人员调入，公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　2024年1月资产月报中，泸西县旧城镇党政办公室资产全部并在乡政府管理，数据在泸西县旧城镇人民政府下已经公开，此处不再单独公开。

　　第二部分

　　 泸西县旧城镇党政办公室2024年部门预算表

　　详见附件：泸西县旧城镇党政办公室2024年部门预算公开表

　　                                                           泸西县旧城镇党政办公室                                                               2024年2月18日

　　监督索引号53252700755800200111