泸西县金马镇人民政府2024年预算公开

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附件1

泸西县金马镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 泸西县金马镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县金马镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县金马镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能。

2.制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益做好“三农”工作。

3.积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚等。

5.要抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。组织党员认真学习和忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展党内主题教育活动。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。要维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守党章党规党纪和国家法律法规，对违反党章党规党纪的严肃进行问责。要按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，即：包括：党政办公室，党建工作办公室， 经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，农业综合服务中心，文化广播电视服务中心，社会保障服务中心， 国土和村镇规划建设服务中心，生态环境服务中心， 综合发展服务中心，财政所，综合行政执法队。行政机构 5个、事业单位 8个。

我部门共设置13个内设机构，即：包括：党政办公室，党建工作办公室， 经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，农业综合服务中心，文化广播电视服务中心，社会保障服务中心， 国土和村镇规划建设服务中心，生态环境服务中心， 综合发展服务中心，财政所，综合行政执法队。行政机构 5个、事业单位 8个。

1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

5. 乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

6.农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

7.文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

8.社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

9. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

10. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

11. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

12. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

13.综合行政执法队。承担行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责，负责执法记录档案信息录入及管理。

（三）重点工作概述

1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全镇一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制镇本级预算调整草案；负责镇级部门基本支出预算管理。

2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1913.52万元，其中：一般公共预算1913.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少39.48万元，下降2%，主要原因是在职人员减少，村组干部工资调整标准，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1913.52万元，其中:本年收入1913.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1913.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比减少39.48万元，下降2%，主要原因是在职人员减少，村组干部工资调整标准，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1913.52万元。财政拨款安排支出1913.52万元，其中：基本支出1913.52万元，与上年相比减少39.48万元，下降2%，，主要原因是在职人员减少，村组干部工资调整标准，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。项目支出0.12万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是2024年新增金马镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

201一般公共服务支出预算数490.3万元，主要用于单位人员支出418.86万元，公用经费71.44万元，与上年对比增加1.28万元，上涨0.26%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加。

207文化旅游体育与传媒支出预算数31.85万元，主要用于单位人员支出28.61万元，公用经费3.12万元，项目支出0.12万元。与上年对比增加0.78万元，上升2.51%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加，2024年新增金马镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

208社会保障和就业支出预算数349.84万元，主要用于单位人员支出337.87万元，公用经费11.97万元，与上年对比减少2.36万元，下降0.67%，工资调标及在职人员减少，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

210卫生健康支出预算数160.92万元，主要用于单位人员支出160.92万元，与上年对比增加9.22万元，增长6.1%，主要原因是缴费基数上调，人员增加。

211节能环保支出预算数81.56万元，主要用于单位人员支出74.27万元，公用经费7.29万元，与上年对比增加11.73万元，上涨16.8%，主要原因是人员同比上年变动，人员的基本支出增加。

212城乡社区支出预算数45.77万元，主要用于单位人员支出41.6万元，公用经费4.17万元，与上年对比增加0.56万元，上涨1.24%，主要原因是缴费基数上调，人员增加。

213农林水支出预算数642.08万元，主要用于单位人员支出579.33万元，公用经费62.75万元，与上年对比减少67.42万元，下降9.5%，主要原因是人员同比上年变动减少，村组干部生活补助减少，人员的基本支出下降。

221住房保障支出预算数111.2万元，主要用于单位人员公积金支出111.2万元，与上年对比增加6.73万元，增长6.44%，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响和公积金计提基数增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出1422.19万元，与上年对比增加23.58万元，上涨1.69%，主要原因是工资结构变化，缴费基数上调，工资计提数据变动。

302商品和服务支出160.73万元，与上对比增加5.82万元，增长3.76%，主要原因是人员同比上年变动，办公经费增加。

303对个人和家庭的补助330.48万元，与上对比减少69万元，下降17.27%，主要原因是对村组人员的生活补助减少，村干部每月每人减少800由民政发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.56万元，其中：政府采购货物预算12.56万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县金马镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.1万元，较上年减少2.32万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县金马镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县金马镇人民政府2024年公务接待费预算为41.83万元，较上年减少1.29万元，下降2.99%，国内公务接待批次为49次，共计接待148人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县金马镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县金马镇人民政府2024年金马镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）建设项目预算安排专项资金0.12万元，资金用于解决村小组群众学习、活动无安全场所的问题。

项目年度绩效目标：真正让广大群众享受公共文化服务，提高农民生活质量，促进农村乡风文明的形成，逐步缩小城乡文化差距。

项目绩效指标值：产出指标-质量指标-项目验收合格率达到100%；产出指标-成本指标-村民活动场所投资不超过100万元；效益指标-社会效益指标-增加活动场地，让群众有娱乐场所，提升群众文化生活水平；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县金马镇人民政府2024年机关运行经费安排160.73万元，160.73万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年机关运行经费预算数相比增加5.82万元，增长3.76%。主要原因是在职人员增加，相关计提的公用经费相应增加主要原因是人员同比上年变动，办公经费增加。本年我单位的机关运行经费整体来看与上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，因泸西县金马镇人民政府部分资产移交至各村委会，现资产总额5818.41万元，其中，流动资产1335.54万元，固定资产1335.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2676.67万元，无形资产0万元，其他资产470.63万元。与上年相比，本年资产总额减少1463.12万元，其中固定资产减少52.05万元。流动资产增加12.45万元，在建工程减少93.43万元，其他资产减少1330.09万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.53万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.098万元；资产使用收入14.49万元，其中出租资产639平方米，资产出租收入14.49万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700756000111