泸西县午街铺镇初级中学2024年预算公开

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　　 泸西县午街铺镇初级中学2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县午街铺镇初级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县午街铺镇初级中学2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县午街铺镇初级中学是一所乡镇初级中学，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能及工作：

　　1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

　　2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县体育教育局的行政规章制度。

　　3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：校长书记室1个、副校长室5个(行政副校长室、教学副校长室、德育副校长室、后勤副校长室、教科研副校长室)、科室6个（行政办、教务处、德育处、总务处、教科室、安全办）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、努力改善办学条件，使校园文化建设及基础设施得到进一步的完善，为师生创造一个良好的工作及学习环境。

　　2、在“三定”方案下合理使用学校义务教育经费，进一步保障学校教育教学工作的开展；强化教学常规工作，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节。

　　3、继续将营养改善计划进一步安全规范，资金按时到位，学生健康得到进一步提质。

　　4、严格按照政策做好家庭经济困难学生生活补助三级认定认真仔细，资金按时到位，足额落实到位。

　　5、进一步加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

　　6、注重强化教学常规管理，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

　　7、加强民族团结进步示范学校活动。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

　　8、加强平安校园工作。利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行安全法治教育。

　　9、加强爱国卫生运动七个专项行动和新冠疫情防控常态化宣传、管理。利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行爱国卫生运动七个专项行动和新冠疫情防控的宣传。

　　10、继续实施绩效管理，推进学校财务改革，提升财务精细管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　代课教师1人，遗属补助人员3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2301.76万元，其中：一般公共预算2301.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加53.42万元，增长2.38%，主要原因分析是：在职人员正常晋升工资；医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数、失业保险基数、工伤保险基数提高；住房公积金计提基数提高；新增送教上门学生公用经费项目；享受寄宿制学校家庭经济困难学生生活补助人数增加及义务教育学校生均公用经费标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2301.76万元，其中:本年收入2301.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2301.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加53.42万元，增长2.38%，主要原因分析是：在职人员正常晋升工资；医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数、失业保险基数、工伤保险基数提高；住房公积金计提基数提高；新增送教上门学生公用经费项目；享受寄宿制学校家庭经济困难学生生活补助人数增加及义务教育学校生均公用经费标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 2301.76万元。财政拨款安排支出 2301.76万元，其中：基本支出2287.34万元，与上年对比增加51.86万元，增长2.32%，项目支出14.42万元，与上年对比增加1.56万元,增长12.13%，主要原因分析是在职人员正常晋升工资；医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数、失业保险基数、工伤保险基数提高；住房公积金计提基数提高；新增送教上门学生公用经费项目；享受寄宿制学校家庭经济困难学生生活补助人数增加及义务教育学校生均公用经费标准提高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费、公用经费及项目支出，支出明细如下：

　　1.2050203教育支出-普通教育-初中教育1575.78万元，主要用于人员经费1556.64万元、公用经费4.88万元、项目支出14.26万元，与上年对比增加17.71万元，增长1.14%，主要原因分析是：在职人员正常晋升工资；医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数及失业保险基数、工伤保险基数提高；住房公积金计提基数提高；享受寄宿制学校家庭经济困难学生生活补助人数增加及义务教育学校生均公用经费标准提高。

　　2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.15万元，主要用于项目支出0.15万元，与上年对比增加0.01万元,增长7.14%，主要原因分析是新增送教上门学生公用经费项目支出。

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休67.51万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比增加5.92万元，增长9.61%，主要原因分析是：退休人员增加2人所致。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出235.41万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费，与上年对比增加4.29万元，增长1.86%，主要原因分析是养老保险缴费基数提高所致。

　　5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.30万元，主要用于遗属人员生活补助，从上年对比增加0.09万元，增长7.44%，主要原因分析是1名遗属人员生活补助标准提高所致。

　　6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗157.42万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年对比增加2.87万元，增长1.86%，主要原因分析是缴费基数提高所致。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.56万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年对比增加12.36万元，增长18.67%，主要原因分析是缴费基数提高所致。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.07万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年对比增加3.29万元，增长56.92%，主要原因分析是今年新增大病保险单位部分所致。

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176.56万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加6.88万元，增长4.05%，主要原因分析是计提缴费基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出2287.34万元、项目支出14.42万元，与上年相比变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出2212.27万元，与上年对比增加44.47万元，增长2.05%，主要原因分析是在职人员正常晋升工资；医疗保险缴费基数、养老保险缴费基数及失业保险基数、工伤保险基数提高；住房公积金计提基数提高所致。

　　2.302商品和服务支出11.14万元，主要是基本支出增加0.12万元，项目支出增加0.65万元，与上年对比增加0.77万元，增长7.43%，主要原因分析是退休人员新增2人；送教上门学生公用经费项目及义务教育学校生均公用经费标准提高所致。

　　3.303对个人和家庭的补助78.35万元，与上年对比基本支出增加6.02万元，增长9.58%，主要原因分析是退休人员增加2人及1名遗属人员提高补助标准；项目支出增加0.91万元，增长10.54%，主要原因分析是享受生活补助的学生人数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位无此预算支出。

　　（二）公务接待费

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：本单位无此预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无此预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县午街铺镇初级中学资产总额3682.84万元，其中，流动资产197.66万元，固定资产3485.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少216.97万元，其中固定资产减少211.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县午街铺镇初级中学2024年部门预算表

泸西县午街铺镇初级中学

2024年2月19日

　　监督索引号53252700436001700111