泸西县白水镇党政办公室2024年预算公开

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　　泸西县白水镇党政办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县白水镇党政办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县白水镇党政办公室2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县白水镇党政办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，所属单位1个，分别是：泸西县白水镇党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，面对脱贫攻坚政策持续给力、全县产业融合发展、乡村振兴等新一轮发展契机，我们要充分利用好这些难得的发展机遇，承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制100人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有95人，其中：财政全额保障:95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休 0人，退休27人。

　　车辆编制22辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2217.75万元，其中：一般公共预算2217.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1256.6万元，增长130.74%，主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，在职人员增加，导致人员基本支出、运转经费及各项缴费计提数增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 2217.75万元，其中:本年收入2217.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1256.6万元，增长130.74%，主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，在职人员增加，导致人员基本支出、运转经费及各项缴费计提数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 2217.75万元。财政拨款安排支出2217.75万元，其中：基本支出2217.63万元，与上年对比增加1256.48万元，增长130.74%，主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，在职人员增加，导致人员基本支出、运转经费及各项缴费计提数增加所致；项目支出0.12万元，与上年对比增加0.12万元，增长100%，增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行268.38万元，主要用于单位人员支出226.68万元，保运转支出41.7万元，与上年相比减少8.08万元，减少2.92%，减少的主要原因是党政办原单位人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行103.4万元，主要用于单位人员支出94.03万元，保运转支出9.37万元，与上年相比增加103.4万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　3.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行60.07万元，主要用于单位人员支出50.36万元，保运转支出9.71万元，与上年相比增加60.07万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12.31万元，主要用于单位人员支出10.37万元，保运转支出1.94万元，与上年相比增加12.31万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　5.2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2.79万元，主要用于单位人员支出2.79万元，保运转支出0万元，与上年相比增加2.79万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　6.2013601一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行33.98万元，主要用于单位人员支出28.28万元，保运转支出5.7万元，与上年相比增加33.98万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　7.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化53.2万元，主要用于单位人员支出48.92万元，保运转支出4.16万元，项目支出0.12万元；与上年相比增加53.2万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　8.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构81.59万元，主要用于单位人员支出74.3万元，保运转支出7.29万元，与上年相比增加81.59万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.72万元，主要用于单位人员支出32.12万元，保运转支出0.6万元，与上年相比增加9.76万元，增加42.51%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室。

　　10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47.08万元，主要用于单位人员支出46.06万元，保运转支出1.02万元，与上年相比增加47.08万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.96万元，主要用于单位人员支出160.96万元，与上年相比增加126.59万元，增加368.32%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室。

　　12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.11万元，主要用于单位人员支出5.11万元。与上年相比增加0.48万元，增加10.37%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公。

　　13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107.64万元，主要用于单位人员支出107.64万元，与上年相比增加84.66万元，增加368.41%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公。

　　14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57.56万元，主要用于单位人员支出57.56万元，与上年相比增加46.35万元，增加413.47%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公。

　　15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.79万元，主要用于单位人员支出7.79万元，与上年相比增加5.89万元，增加310%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公。

　　16.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出115.16万元，主要用于单位人员支出105.79万元，保运转支出9.37万元，与上年相比增加115.16万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　17.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出59.23万元，主要用于单位人员支出54.02万元，保运转支出5.21万元，与上年相比增加59.23万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行369.74万元，主要用于单位人员支出340.6万元，保运转支出29.14万元，与上年相比增加369.74万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　19.2130501农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行47.71万元，主要用于单位人员支出39.95万元，保运转支出7.76万元，与上年相比增加47.71万元，增加100%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

　　20.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助470.61万元，主要用于单位人员支出415.81万元，保运转支出54.80万元，与上年相比减少17.41万元，减少3.57%，减少的主要原因是村组干部大岗位制人员整合调整，村组干部人员减少，导致相应人员支出减少。

　　21.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金120.72万元，主要用于单位人员住房公积金支出120.72万元，与上年相比增加97.63万元，增加422.82%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室。

　　经济科目分组（其中：基本支出2217.63万元，项目支出0.12万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1526.88万元，与上年相比增加1201.55万元，增加369.33%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室。

　　2. 302商品和服务支出184.7万元，与上年相比增加85.8万元，增加86.75%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室。

　　3. 303对个人和家庭的补助502.97万元，与上年相比减少32.95万元，减少6.15%，减少的主要原因是村组干部大岗位制人员整合调整，村组干部人员减少，导致相应人员支出减少。

　　4.310办公设备购置3.2万元，与上年相比增加2.2万元，增加220%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，导致相应办公设备购置支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.25万元，较上年减少2.23万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水镇党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化，主要原因分析是泸西县白水镇党政办公室无此项支出。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水镇党政办公室2024年公务接待费预算为34.22万元，较上年减少1.06万元，下降3%，国内公务接待批次为680次，共计接待6800人次。

　　与上年对比减少的主要原因分析：厉行节约，单位严格按照相关规定接待，相应减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水镇党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为38.02万元，较上年减少1.18万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费38.02万元，较上年减少1.18万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

　　与去年相比减少主要原因：公车改革后，厉行节约，减少了公务用车的使用，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此类重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇党政办公室2024年机关运行经费安排187.78万元，与上年对比增加87.88万元，增长87.97%，增加的主要原因分析是2024年部分镇属预算单位合并到泸西县白水镇党政办公室，单位人员增加，导致公用经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县白水镇党政办公室资产总额5053.96万元，其中，流动资产759.44万元，固定资产986.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1908.85万元，无形资产11.89万元，其他资产1387.02万元。与上年相比，本年资产总额减少616.99万元，其中固定资产增加293.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县白水镇党政办公室2024年部门预算表

　　详见附件

　　                                                         泸西县白水镇党政办公室

　                                                       　2024年2月4日

　　监督索引号53252700755900200111