泸西县公安局交通警察大队2024年预算公开

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泸西县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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泸西县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县公安局交通警察大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持系统思维，形成道路交通安全治理体系。充分依靠党委和政府力量，分发挥交安委平台作用，借助职能部门力量，发挥社会企业力量，推动交通管理从“一元管理”向“多元治理”转变，切实形成道路交通安全综合治理合力。一是交安委实体运行。完善交安委办人员配置，有专人负责交安委办的机构运行，从文件起稿、签发、工作提醒、督导检查、量化通报等方面定岗定责，对工作落实实现闭环管理。二是积极主动向党委汇报。交安委办要每季度梳理我县道路交通安全形势提出下一步工作打算，积极向党委和政府汇报，争取党委和政府的支持。三是用好交安委成单位及社会志愿者等力量。形成符合我县实际的交通安全劝导实施方案，向政府汇报，从政府层面调动成员单位及社会志愿者到路面常态化开展交通安全劝导，共建文明、平安的交通出行环境。四是公安多部门协同共治。局领导班子成员直插各派出所参与路面执勤，并代表交安委对乡镇交安委开展工作督导；交警大队班子成员包保挂联各派出所交警中队，加强与派出所的联动。

2.坚持精准思维，提升道路交通安全的管理水平。全面分析研判，聚焦“人车路企管宣”六大要素，精准防范化解风险隐患。一是强化“人”的管理。每月对全县事故进行研判，分析出事故高发群体，通过“普法夜校”等形式，针对性地开展警示教育。强化驾驶人再教育，充分利用道路交通安全警示教育基地，在驾驶证审验、换证前对驾驶人开展15分钟的警示教育。二是强化“车”的管理。通过“敲门行动”、警企合作等方式，从源头消除隐患车辆。三是强化“路”的治理。对发生过亡人事故及事故多发路段进行彻底排查，采取警示措施，推动提升道路设施。四是强化“企”的管理。坚持每月的安全监管工作，及时发现问题、督促整改，防止滋生高风险企业。五是加大“管”的力度。结合道路交通流量、违法、事故规律特点，找准辖区路面管控漏洞盲区，全面营造严管严查高压态势。六是提升“宣”的效果。围绕事故分析研判，找准重点人群，根据不同受教群体，制作不同的宣教产品，采用不同的方式宣传警示教育。

3.坚持智慧思维，推进道路交通安全治理手段。应用科技管控手段，提升道路交通安全精细化管理水平。建设城乡一体化智慧交通，在乡镇通往各村委会的主要路段，增设农村交通科技管控设备，运用大数据智能化技术在交通违法发现查处、道路交通隐患排查、农村道路科技基础设施建设、公路交通安全防控体系建设、社会化协同联动共治等工作中得到全面应用。

4.坚持民生思维，推动道路交通安全高质量发展。一是车管下乡服务全覆盖。常态化开展偏远乡镇摩托车流动检测服务、摩托车驾驶人下乡考试，按照“全覆盖、就近办”总体目标，加快农村地区登记服务站、人工检验点建设，实现车辆登记、检验和驾驶人考试“就近办”、“便利办”。二是解决群众出行需求。形成专题报告积极向政府汇报，以交安委平台推动多部门联动，选取某个学校或企业为试点运行开通“校园直通车”、“务工专线”。

5.坚持严管思维，筑牢队伍廉洁防线。一是强化“八小时外”的监督。建立大队长包保教导员、副大队长、中队长，中队长包保民警，民警包保辅警的三级包保责任制，与民辅警家属信息互通，了解被包保人的社会关系及生活习惯。每年开展一次廉政家访，每季度开展一次谈心谈话，每半年开展一次财务征信审查，及时发现问题、苗头，并帮助解决实际困难。二是民辅警行为规范的全监督。每周由大队带班领导开展不少于两次的内部监督检查，发现问题严肃通报，通报结果与年底评优、辅警层级晋升挂钩。三是扎实抓好警示教育。警示教育案例做到逢会必学，并从政治账、经济账、名誉账、家庭账、亲情账、自由账和健康账七笔账剖析违纪违法的代价，让警示教育入心，并组织民警辅警对暴露出来的问题谈深谈透。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入963.65万元，其中：一般公共预算963.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.12万元，增加0.43%，增长原因是人员晋升，工资增加，故增加了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入963.65万元，其中:本年收入963.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.12万元，增加0.43%，增长原因是人员晋升，工资增加，故增加了人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出963.65万元。财政拨款安排支出963.65万元，其中：基本支出963.65万元，与上年对比增加4.12万元，增加0.43%，增长原因是工资晋升，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行731.02万元，与上年对比减少11.93万元，主要用于单位人员支出679.53万元，公用经费支出51.49万元，下降1.61%，与上年相比减少的主要原因是减少了在职人员；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.41万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减变动；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.58万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加4.2万元，增长6.05%，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数增加；

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于单位遗嘱补助支出，与上年相比无增减变动；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助49.21万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加2.81万元，增长6.06%，与上年相比增加的主要原因为医疗缴费基数增加；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.38万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加4.23万元，增长20.99%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于单位大病医疗保险支出，与上年相比减少0.31万元，下降9.63%，与上年相比减少的主要原因为计算基数的调整；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.19万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加5.13万元，增长10.25%，与上年相比增加的主要原因是住房公积金计提基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出884.79万元，与上年相比增加4.5万元，增长0.51%，增加的原因是工资晋升，人员经费增加。

2. 302商品和服务支出51.97万元，与上年相比减少0.38万元，与上年相比变化不大。

3. 303对个人和家庭的补助26.89万元，与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.12万元，较上年减少2.01万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为27.09万元，较上年减少0.84万元，下降3.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

减少原因是严格按照相关规定接待，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为38.03万元，较上年减少1.17万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费38.03万元，较上年减少1.17万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因为厉行节俭，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益.利息收入.捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排51.97万元，与上年对比减少0.38万元，与上年变化不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县公安局交通警察大队资产总额2449.91万元，其中，流动资产59.27万元，固定资产1980.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产410.19万元。与上年相比，本年资产总额减少89.77万元，其中固定资产减少106.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分

泸西县公安局交通警察大队2024年部门预算表

详见附件

监督索引号53252700172000111