泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2024年预算公开

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　　泸西县人力资源和社会保障局（汇总）2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，提出贯彻执行人力资源和社会保障有关法律、法规、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

　　2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订具体实施办法并组织实施；会同有关部门建立高技能人才、农村实用人才培养和激励体系。

　　4.负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策，拟订具体实施意见并组织和监督实施。负责全县企业离退休人员社会化管理工作，负责全县养老、失业、工伤等社会保险待遇领取资格认证工作。逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。拟订社会保险基金支付、管理、运营的贯彻实施办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、监督县域的社会保险工作。会同有关部门实施全民参保计划。

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.负责深化职称制度改革工作，拟订贯彻专业技术人员管理、继续教育等政策的实施意见并组织实施。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度、职业技能评价政策。

　　8.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　9.会同有关部门拟订贯彻执行事业单位、机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.贯彻落实农民工工作政策，并负责拟订相关实施意见，会同有关部门编制农民工工作规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　12.有关职责分工。

　　与泸西县教育体育局的职责分工。高校毕业生就业政策由泸西县人力资源和社会保障部门牵头，会同泸西县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由泸西县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规与劳动关系科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、职称与事业单位管理科、工资福利科、劳动保障监察科（泸西县劳动保障监察大队）、组织人事科、信访和调解仲裁科。

　  所属单位5个，分别是：

    1. 泸西县社会保险中心

　　2. 泸西县公共就业和人才服务中心

　  3. 泸西县劳动人事争议仲裁院

　  4. 泸西县人力资源档案管理中心

　　5. 泸西县失地农民管理中心

　 具体情况（即独立核算部门）：人社局机关（其中：泸西县劳动人事争议仲裁院；泸西县公共就业和人才服务中心； 泸西县人力资源档案管理中心并入局机关核算）。设行政编制15名。事业编制36名。泸西县社会保险中心，属参照公务员法管理事业单位，编制为16名。

　　（三）重点工作概述

　　1.严格执行人事制度，大力加强人才队伍建设。一是做好企事业单位专业技术人员职称申报推荐和服务工作，进一步规范事业单位岗位和职称评聘管理；二是做好各类考录、招聘工作，为各单位、各行业补充各类紧缺人才；三是加强事业单位工资福利动态管理和各项工资变动审核审批工作；四是做好人事档案管理服务，扎实开展高校毕业生人事代理工作，认真做好人事代理服务；做好流动人员档案管理工作，重点做好干部人事档案专项审核和事业单位人员应入档资料的催交、归档整理等工作。

　　2.实施就业优先战略，全力推进就业创业工作。一是全面落实社会保险补贴，认真执行阶段性降低工伤、失业保险费率政策和失业保险稳岗返还政策，有效推进援企纾困；贯彻落实好公益性岗位、就业扶贫基地（车间）、高校毕业生见习等各项补贴政策；二是搭建多元化的转移就业平台，通过强化中介企业合作、深化沪滇劳务协作、抓实现场招聘会等方式全面推进就业工作；三是落实好职业技能提升行动培训计划，进一步推进职业技能培训，提升劳动者技能素质。

　　3.着力健全完善体系，全面提升社会保障水平。不断扩大社保覆盖面，全力推进全民参保计划，做好社会保险扩面和宣传工作；加大对用工企业社会保险申报、社会保险缴纳的监督检查，实现依法征缴，做到应收尽收；认真落实被征地农民养老保险相关政策。

　　4.加大劳动保障监察，全力构建和谐劳动关系。加大《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《劳动保障监察条例》等法律法规的宣传力度，推进和谐用工。

　　5.抓好政策接续落实，不断巩固乡村振兴成果。加大脱贫人口动态监测力度，进一步加大就业扶贫政策宣传，提高转移就业组织化程度，做到有就业意愿的脱贫劳动力100%推荐就业岗位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人（包含红山煤矿退休人员3人）。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年部门财务总收入1421.29万元，其中：一般公共预算1421.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1194.57万元对比总收入增加226.72万元，增加18.98%。增加主要原因分析：人员增减变动以及财政批复了企业独生子女奖励费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年部门财政拨款收入1421.29万元，其中:本年收入1421.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比总收入增加226.72万元，增加18.98%。增加主要原因分析：人员增减变动以及财政批复了企业独生子女奖励费。项目支出251.12万元，与上年对比增加251.12万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1421.29万元。财政拨款安排支出1421.29万元，其中：基本支出1421.29万元，与上年对比增加226.72万元，主要原因是人员增减变动以及财政批复了企业独生子女奖励费。项目支出251.12万元，与上年对比增加251.12万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。支出与上年对比增加226.72万元，增加18.98%。具体明细如下：

　　1.2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目745.89万元，与上年543.71万元对比增加202.18万元，增加37.19%，主要用于单位人员支出675.63万元，保运转支出70.26万元，与上年相比增加的主要原因是：人员增减变动；

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休104.05万元，与上年97.09万元对比增加6.96万元，增加7.17%，主要用于单位离退休人员支出102.16万元，退休人员公用经费1.89万元，与上年相比增加的主要原因是行政离休人员增资及人员调入所致；

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.12万元，与上年18.29万元对比减少6.17万元，降低33.73%，主要用于社保中心支付红山煤矿退休人员工资支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员增资以及人员减少；

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.09万元，与上年110.22万元相比减少3.13万元，下降2.84%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费计提基数增长及人员增减变动；

　　5.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出251.12万元，与上年0万元比增加251.12万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出。主要原因分析：财政批复了企业独生子女奖励费；

　　6.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-遗属人员生活补助支出0.96万元，与上年1.33万元对比减少27.82%，主要用于单位员工家属遗属生活补助。与上年对比减少原因：减少1个遗属，金永前妻子；

　　7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60.04万元，与上年51.61万元对比增加8.43万元，增加16.33%，主要用于行政单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是医疗保险计提基数增长及人员增减变动；

　　8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.58万元，与上年22.11万元对比减少10.53万元，下降47.63%，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是医疗保险计提基数增长及人员增减变动；

　　9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.59万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出，与上年37.69万元对比增加4.9万元，增加13%，与上年相比增加的主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数及人员增减变动；

　　10.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出5.53万元，主要用于其他医疗补助支出，较上年6.14对比减少0.61万元，减少9.93%，减少原因是其他医疗补助人员增减变动。

　　11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.32万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年76.88万元相比增加3.44万元，增加4.47%，与上年相比增加的主要原因是住房公积金计提基数增加及人员增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2024年无政府采购预算支出。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.21万元，较上年减少0.58万元，下降2.93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为19.21万元，较上年减少0.58万元，下降2.93%，国内公务接待批次为235次，共计接待2249人次。与上年对比接待批次减少次，接待人次减少224人次。

　　减少原因：原泸西县城乡居民社会养老保险管理中心人员并入我单位核算，我单位严格按照厉行节约要求执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算72.15万元，主要用于办公费、劳务费、工会经费、行政人员公务交通补贴。与上年66.33万元相比增加5.82万元，增长8.77%。增加的主要情况原因：人员增加且财政增加人员公用经费人均标准。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县人力资源和社会保障局资产总额498.57万元，其中，流动资产136.05万元，固定资产362.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.8万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产128平方米，资产出租收入0万元，出租收入暂未收到款项。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县人力资源和社会保障局（汇总）

　　2024年部门预算表

　　详见附件

　　                            泸西县人力资源和社会保障局                                                 2024年2月8日

　　监督索引号53252700231600111