中国共产党泸西县委员会宣传部2024年预算公开

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附件1

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

14.贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，负责社会科学普及工作的综合协调、监督检查，促进社会科学研究成果的社会化。组织社科界开展学术研究，促进学术交流与合作。加强哲学社会科学人才队伍建设，推进智库建设，为县委、县政府决策提供科学依据，为各类社会组织提供智力支持，促进社会科学研究成果为社会服务；

15.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

16.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会宣传部共设置10个内设机构，分别是：县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科、农村电影发行放映管理站、社科联。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强理论武装工作。进一步落实好第一议题学习制度，健全完善理论学习中心组学习制度，开展好巡听旁听工作。持续加强常态化分众化宣讲，打造更多具有地方特色的理论宣讲品牌。

2.健全完善意识形态工作机制。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态督查考核工作。加强舆情的日常监测和分析研判，提前制定应对预案，早发现、早处置，防止出现舆论漩涡和大的意识形态事件。严格落实主管主办和属地管理原则，加强各级各类意识形态阵地管理，确保可管可控。

3.围绕中心统筹推进各项宣传。突出学习宣传贯彻党的二十大精神这条全年工作主线，加强网上重大主题宣传和重大议题设置，反映我县经济社会各项事业取得的辉煌成就，加强与中央、省级、州级主流媒体的合作互动，推动泸西故事更多在上级主流媒体上板块化体现。围绕县委“1341”发展思路，精心策划选题，开展系列主题宣传、成就宣传，做大做强正面宣传，通过深入宣传，进一步营造风清气正的政治生态，激励干事创业的精神状态。

4.促进社会主义精神文明建设。按照“抓长抓常、抓实抓细、抓深抓好”的思路，做细文明培育深耕厚植、做实文明实践扩面提质、做好文明创建创新突破，加快推进社会主义精神文明建设。继续选树好宣传好先进典型，加大先进模范评选推荐、学习宣传力度。深入推进公民道德建设、诚信体系建设，强化未成年人思想道德建设。坚持质量为先，把好方向，扎实做好新时代文明实践中心（所、站）的建、管、用工作。

5.推动文化文艺工作繁荣发展。弘扬和发展先进文化，推出更多文艺精品；深化文化领域供给侧结构性改革和体制机制改革，不断提高文化发展质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，行政编制19人，事业编制13人。在职实有职工32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入716.19万元，其中：一般公共预算716.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入560.06万元对比增加156.13万元，增长27.88%，增加的主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加人员经费预算和项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入716.19万元，其中:本年收入716.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入560.06万元对比增加156.13万元，增长27.88%，增加的主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加人员经费预算和项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出716.19万元。财政拨款安排支出716.19万元，其中：基本支出638.19万元，与上年560.06万元对比增加78.13万元，增长13.95%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加人员经费预算；项目支出78万元，与上年0万元对比增加78万元，增长100%，主要原因是本年增加宣传经费补助及应急广播运维费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013301一般公共服务支出- 宣传事务-行政运行448.85万元，与上年243.03万元增加205.82万元，增长84.69%，主要原因是本年较上年增加项目支出党的二十大精神暨省级文明城市动态管理停牌整改及宣传氛围营造工作经费40万元，本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，其中人员经费预算较上年增加，用于人员经费支出367.86万元，公用经费40.99万元，项目支出40万元；

2.2070199文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-其他文化和旅游支出38万元，与上年0万元增加38万元，增长100%，主要原因是本年增加应急广播体系建设缺口及网络租赁费和日常运维管理经费用于全县宣传工作经费支出38万元；

3.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.77万元，与上年9.77万元增加0万元，增长0%，主要用于退休人员对个人家庭补助支出9.59万元，公用经费0.18万元；

4.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休53.69万元，与上年53.62万元增加0.07万元，增长0.13%，增加的主要原因本年增加部分退休人员补贴，主要用于退休人员对个人家庭补助支出52.85万元，公用经费0.84万元；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出57.46万元，与上年50.05万元增加7.41万元，增长14.81%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加养老保险缴费基数，人员经费预算增加，用于在职职工机关事业单位养老保险缴费57.46万元；

6. 2080801抚恤-死亡抚恤支出0.55万元，与上年0.55万元增加0万元，用于死亡抚恤遗属补助0.55万元；

7.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.43万元，与上年23.64万元增加14.79万元，增长62.56%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加医疗保险缴费基数，用于在职职工行政单位医疗保险缴费38.43万元；

8.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.36万元，与上年18.45万元增加4.91万元，增长26.61%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加公务员医疗经费预算，主要用于在职职工公务员医疗补助保险缴费23.36万元；

9.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.99万元，与上年2.89万元增加0.10万元，增长3.46%，主要原因是本年增加职工大病医疗保险费单位部分预算支出，主要用于职工大病医疗保险缴费2.99万元；

10.2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金43.09万元，与上年34.20万元增加8.89万元，增长25.99%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加住房公积金经费预算，用于住房公积金43.09万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.14万元，较上年26.95万元减少0.81万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年公务接待费预算为26.14万元，较上年26.95万元减少0.81万元，增长下降3.01%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

增减变化原因是财政资金紧张压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，该车辆属电影放映车，因财政困难，历年车辆运行维护费由个人垫付，本年暂未预算相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会宣传部2024年机关运行经费安排40.99万元，与上年29.35万元对比增加11.64万元，增长39.66%，主要原因是本年根据职能职责相关文件，合并县社科联和县农村电影发行放映管理站两个单位，较上年增加机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党泸西县委员会宣传部资产总额664.29万元，其中，流动资产232万元，固定资产308.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产79.02万元，其他资产44.41万元。与上年相比，本年资产总额减少109.05万元，其中固定资产减少74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2万元，其中出租资产192.86平方米，资产出租收入2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700473500111