泸西县社会保险中心2024年预算公开

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　　泸西县社会保险中心2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县社会保险中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县社会保险中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县社会保险中心2024年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.在全县范围内宣传贯彻社会保险法律法规，制定社会保险参保扩面计划并组织实施。

　　2.负责全县企业职工基本养老保险、工伤保险的日常管理工作。

　　3.负责对参保人员的社会保险个人帐户权益记录和管理。

　　4.负责离退休人员、工伤保险待遇核定和社会化管理。

　　5.负责建立完善社会保险内控制度，做好社会保险基金管理的内部审计和监督。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县社会保险中心隶属泸西县人力资源和社会保障局下属公益一类全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　继续推进全民参保计划，进一步巩固扩面成果，不断加大社会保险政策宣传力度，积极引导群众早参保、勤续保，全面扩大社会保险覆盖面，养老、工伤、失业三险险工作进展明显。截至目前，全县参加城镇职工基本养老保险参保35929人，完成州下达任务数35700人的100.64%；工伤保险参保26256人，完成全年任务数26000人的100.98%；失业保险参保18963人，完成全年任务数17500人的108.36%；将人社政策法规宣传“五进”活动、社保服务“康乃馨”行动、“三个上门服务”行动有机结合，持续开展企业社会保险“降”“缓”“返”政策宣传及落实，有效稳住企业就业岗位。深入实施社会保险基金管理提升行动，扎实开展安全警示教育，提升基金管理水平，切实维护基金安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人（包含红山煤矿退休人员3人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县社会保险中心2024年部门财务总收入453.47万元，其中：一般公共预算453.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年204.45万元相比增加249.02万元，增长121.8%，主要原因分析：因2023年企业独生子女奖励费财政未批复，2024年企业独生子女奖励费财政批复了251.12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　泸西县社会保险中心2024年部门财政拨款收入453.47万元，其中:本年收入453.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年204.45万元相比增加249.02万元，增长121.8%，主要原因分析：因2023年企业独生子女奖励费财政未批复，2024年企业独生子女奖励费财政批复了251.12万元。

　　四、预算单位支出情况

　　泸西县社会保险中心2024年部门预算总支出453.47万元。财政拨款安排支出453.47万元，其中：基本支出202.35万元，与上年204.45万元对比减少2.1万元，主要原因人员增减变动引起的；项目支出251.12万元，与上年对比增加了251.12万元，主要原因今年财政批复了企业独生子女奖励费251.12万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。具体明细如下：

　　1. 2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行科目123.83万元，与上年121.60万元比增加2.23万元，增长1.83%，主要用于：单位人员支出108.68万元，保运转支出15.15万元。主要原因分析：我中心有人员增减变动。

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.4万元，与上年19.65比减少3.25万元，减少16.54%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

　　3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.12万元，与上年15.53万元比减少3.41万元，减少21.96%，主要用于红山煤矿退休人员工资。主要原因分析：红山煤矿退休人员增资以及人员减少。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元，与上年17.06万元比增加0.26万元，增长1.52%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。主要原因分析：养老保险缴费计提基数增长及人员增减变动。

　　5．2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出251.12万元，与上年0万元比增加251.12万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出。主要原因分析：财政批复了企业独生子女奖励费。

　　6.2080801抚恤-死亡抚恤0.18万元，与上年0.55万元比减少0.37万元，减少67.27%，主要用于遗属生活补助支出。主要原因分析：减少1个遗属，金永前妻子。

　　7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.58万元，与上年11.41万元比增加0.17万元，增长1.49%。主要用于单位基本医疗缴费支出。主要原因分析：医疗保险计提基数增长及人员增减变动。

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.02万元，与上年6.44万元比增加0.58万元，增长9.01%，主要用于机关事业单位医疗补助支出。主要原因分析：公务员补助计提基数增长及人员增减变动。

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，与上年1.02万元比减少0.11万元，减少10.78%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。主要原因分析：人员增减变动。

　　10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.99万元，与上年 11.19万元比增加1.8万元，增长16.09%，主要用于职工住房公积金支出。主要原因分析：住房公积金计提基数增加及人员增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2024年无政府采购预算支出。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县社会保险中心部门2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为5次，共计接待24人次。

　　减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县社会保险中心部门2024年机关运行经费安排15.45万元，与上年14.43对比增加1.02万元，增长7.07%，主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴和其他商品服务支出。主要原因分析：人员经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县社会保险中心资产总额16.18万元，其中，流动资产16.18万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县社会保险中心部门2024年部门预算表

　　详见附件

　　                                                            泸西县社会保险中心                                                                   2024年2月8日

　　监督索引号53252700231600100111