泸西县蔬菜站2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县蔬菜站2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县蔬菜站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县蔬菜站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县蔬菜站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责：泸西县蔬菜站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）.从事全县蔬菜产业开发、管理和服务；（2）.推广蔬菜生产技术，促进蔬菜产业发展；（3）.抓好蔬菜新品种、新技术的引进、试验、示范工作，为产业发展奠定坚实基础；（4）.抓好实用科技培训，不断提高生产中的技术含量；（5）.抓好泸西县现代设施农业大棚建设等项目的实施；（6）.承担省、州、县等上级业务部门组织实施的重大项目。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、生产组。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县全年计划完成各类蔬菜基地19.8万亩，种植面积68万亩次，产量165万吨,产值41亿元的目标任务。

　　1、抓好香葱产业种植推广工作。2024年，全县全年预计香葱基地面积13万亩，种植面积45万亩次（含复种），产量116万吨，产值35亿元，成为全国最大蔬菜单品基地。

　　2、抓好蔬菜种植品种及商品供给需求。做好小香葱、番茄、大白菜等新优品种的引进、试验、示范及推广，为品种更新换代和新品种大面积推广奠定扎实基础。

　　3、抓好标准化生产经营，推进标准化生产、制定蔬菜生产技术规程。实现标准化、规模化、品牌化，助推乡村振兴发展。

　　4、抓好“绿色食品牌”高端食品基地战略，充分发挥泸西县资源禀赋，聚焦蔬菜优势主导产业，突出以“小香葱”为主的蔬菜规模化、标准化、绿色化、组织化、市场化“五化”水平提升，围绕全产业链发展，加强基地基础设施建设，大力推行绿色标准化、适度规模化种植，加大洗葱厂、制冰厂及精深加工龙头企业的经营主体的培育，完善以冷链物流为主的分拣、清洗、包装、预制菜、废弃菜叶处理等产地初加工设施设备建设。

　　5、抓好区域品牌、企业品牌和产品品牌打造。推动全县蔬菜产业整体转型升级，努力建成中国最大的小香葱精深加工生产聚集区，云南省绿色高端蔬菜生产基地，粤港澳大湾区“菜篮子”主要生产基地。结合泸西成为了杭州G20峰会时鲜蔬菜的主供基地的契机，大力宣传泸西蔬菜，加大蔬菜“三品一标”品牌的认证力度，积极引导经营主体申报省级龙头企业、商标注册、地理标志及十大名品的申报。截至目前，全县三品一标认证面积40921.85亩，“三品一标”绿色有机产品认证9个，累计认证34个。全县有蔬菜专业批发市场1个，全县蔬菜产业企业达309家，合作社129家，个体工商户2363户；有省级龙头企业6家；州级龙头企业2家；收入超1亿元企业3家，专业合作社州级以上示范社4个（省级1个）；万亩以上规模化种植企业2家，千亩以上11家，百亩以上100余家。

　　6、抓好测土配方、水肥一体、加厚地膜、施用有机肥等绿色生产技术。探索小香葱绿色水旱轮作模式5000亩，小香葱玉米大豆复合种5000亩。截至目前，组织小香葱产业联盟成员，积极推广葱稻轮作，在中挨来大洲子开展水旱轮作试验项目，试验面积50亩共三个品种。

　　7、抓好蔬菜科技种植培训。为切实提高我县蔬菜生产中的科技含量，抓好抓实蔬菜栽培技术培训，及时深入农户和田间地头开展现场指导。截至目前，专题培训302人次，现场指导350人次。主要指导绿色品牌蔬菜栽培、蔬菜农药识别及病虫害防治、蔬菜种植技术及如何选择品种、山地蔬菜栽培技术，并发放《无公害蔬菜栽培技术》和技术资料等资料920余份。有效地提高了广大菜农的科技意识是、市场意识和风险意识。

　　8、抓好小香葱产业联盟的实施。小香葱产业联盟以市场为导向，以企业为主体、以专业合作社为依托，以种植大户为载体，强化政策引领，依托泸西小香葱产业规模优势，整合各经营主体优势资源，实行链长制抱团发展，共创“育、繁、产、加、销”一体化运营机制。

　　9、全力做好“一县一业”示范县申报创建工作。结合泸西蔬菜产业发展实际，目前已完成“一县一业”年度创建方案编制并上报了州农业农村局、省农业农村厅备案。

　　10、加大招商引资，引进精深加工企业。

　　11、加大品牌培育及蔬菜市场开拓打造。

　　（四）工作中存在的问题和困难

　　（1）科技含量低，技术服务体系不够健全。

　　（2）蔬菜精深加工缺乏，产业链尚不完整。

　　（3）部分区域基础设施尚需完善，发展能力有待提升。

　　（4）蔬菜产业结构不尽合理，冷链物流滞后。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助０人，财政专户资金、单位资金保障０人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入91.39万元，其中：一般公共预算91.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年86.71万元相比，增加了4.68万元，增长5%。主要是因为2023年1月1人晋升岗位工资，调整在职岗位工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰边津贴。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入91.39万元，其中:本年收入91.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年86.71万元相比，增加了4.68万元，主要是因为：2023年1月1人晋升岗位工资，调整在职岗位工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰边津贴。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出91.39万元。财政拨款安排支出91.39万元，其中：基本支出91.39万元，与上年86.71万元相比，增加了4.68万元，增加的主要原因是2023年1月1人晋升岗位工资，调整在职岗位工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰边津贴。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1.2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目64.89万元，与上年61.99万元增加2.90万元，增长4.68%，主要用于单位人员支出61.19万元，保运转支出3.71万元，与上年相比增加主要原因2023年1人岗位七级晋升为四级，调整在职岗位工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰边津贴，增加人员经费所致。

   2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无新增退休人员。

   3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，与上年9.16万元相比，增加0.49万元，增长5.35%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

   4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.45万元，与上年6.12万元增加0.33万元，增长5.39%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

   5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年2.28万元，增加0.49万元，增长21.49%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

   6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于支付大病医保和工伤保险费，与上年0.41万元相比减少0.03万元，下降7.58%，与上年相比减少的主要原因是调整基数所致。

   7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.24万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年6.73万元增加0.51万元，增长7.58%，与上年相比增加的主要原因是2023年正常晋升计提基数增加及公积金计提基数增加所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

   1.50501工资福利支出87.68万元，与上年83.21万元，增加4.47万元，增长5.68%，单位人员支出与上年相比增加的主要原因是：2023年调整薪级工资，2023年1人岗位七级晋升为四级，调整在职岗位工资、基础性绩效、奖励性绩效、艰边津贴，增加人员经费所致。

   2.50502商品和服务支出3.70万元，与上年3.50万元，增加0.20万元，增长5.71%，与上年相比增加的主要原因是：2023年在职人员公用经费增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县蔬菜站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.62万元，较上年1.67万元减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县蔬菜站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减

　　（二）公务接待费

　　泸西县蔬菜站2024年公务接待费预算为1.62万元，较上年1.67万元减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　2024年预算数比2023年预算减少0.05万元，减少主要原因是：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县蔬菜站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2023年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县蔬菜站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县蔬菜站资产总额20.96万元，其中，流动资产15.21万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比21.02万元，本年资产总额减少0.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532601000111