泸西县职业高级中学2024年预算公开

　　监督索引号53252700436000700000

　　附件1

　　泸西县职业高级中学2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县职业高级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县职业高级中学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县职业高级中学

　　2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育,与邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：校长办1个、党群办1个、学校办1个、调研组1个、绿化办1个、组培室1个丶财务室1个。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　自2022年9月，整合教学资源以来，学校严格落实教体局岗位调整安排，及时的把师资力量送达各学校，圆满完成各交流学校的教学工作任务；其次，在学校有限的人力情况下，积极协调，从交流学校协调部分人员，额外完成学校工作安排，圆满完成了省、州、县中等职业学校的工作任务，现将工作情况汇报如下。

　　1.强化党建工作，发挥党员模范作用。

　　严格落实县直机关工委工作要求，利用周末、假期等时间，加强思想建设，按时开展“三会一课”、全体党员培训等工作，完成党支部的换届选举，成立了新一届党支部工作委员会，强化了组织架构力量，促进了党建活动的有序开展，充分发挥好党员带头先锋模范作用，党员带头履行好各交流学校的工作安排职责，严格执行上级安排。

　　2.按时按质完成上级工作安排，确保职业教育办学条件达标等工作有序开展。

　　严格按照教育部关于全国中等职业学校办学条件达标建设工作方案要求，按时制定完成了我县职业教育达标工作规划报告，按季度按时上报工作开展情况；积极履行好州职成教科关于中职教育教师过渡、中职学生的学生管理、职业教育“双师型”教师的认定、全国中等职业学校管理信息、中等职业学校新专业的申报等工作；按时完成教体局、审计局等上级安排的工作；其次，完成本校人事、财务、教师继续教育、资产管理、职工医保及养老保险管理等日常工作，确保职业教育工作有序开展。

　　3.深化产教融合，创新办学模式，探索校企合作新模式。

　　积极向州教体局申报实训项目建设资金支持，加强实训基地建设投入，因地制宜，与云南天工园林绿化有限公司签订校企合作，探索校企合作新模式，为我校园林绿化专业提供实训场地；其次，创新办学模式，与红河职业技术学院签订了联合办学模式，拓宽中职学生的升学之路。

　　4.因材施教，完成弹性学制教学工作及秋季学期招生工作。

　　2020年9月，分批次组织下岗职工、返乡农民工等接受中等职业教育，提高职业技能水平，解决地方就业问题，招到352名非全日制学生，因弹性学制学生的特殊性，因材施教，灵活教学方法，利用寒假入村集中进行教学任务，按时完成了三年的教学工作，今年7月15日之前，圆满完成弹性学生毕业的相关工作。根据县委政法委及教体局的2023年秋季补录招生工作安排，经省招考院统一招录，我校四个专业录取127名学生，截止11月18日，注册学籍人数92人，下一步做好新生的后续相关工作。

　　5.尽职尽责，协调处理好泸西分院相关教学后勤保障工作。

　　严格按照政协合作协议的要求，统筹协调处理好技师学

　　院的师资力量的整合，后勤保障工作，确保泸西县职业教育稳步发展。

　　6.中职学校办学条件达标工作

　　根据教育部关于中职办学条件达标工作要求，结合实际情况，经教体局协商、调节，我校跟泸源普通高级中学联合使用图书资源，以泸西县职教中心为达标基准点，我校办学条件各项指标均达标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

　　遗属补助人员3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1142.49万元，其中：一般公共预算1142.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少68.32万元，减少5.64%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1142.49万元，其中:本年收入1142.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少68.32万元，减少5.64%，主要减少原因是人员减少导致人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1142.49万元。财政拨款安排支出1142.49万元，其中：基本支出1118.59万元，对比减少92.22万元，减少7.62%，主要原因分析是人员减少导致人员经费减少；项目支出23.90万元，与上年对比增加23.90万元，主要原因分析上年无项目，今年增加了实训基地建设维修等项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费、公用经费及项目支出，支出明细如下：

　　  1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育709.88万元，与上年减少61.38万元，减少7.96%，主要用于基本支出。与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休117.36万元，与上年增加15.03万元，增支14.69%，主要用于单位离退休人员增加。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.32万元，与上年减少12.54万元，减少10.38%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因在职人员减少。

　　4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.23万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年相比无变化的主要原因是遗属补助人员仍是3人，无变化。

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72.44万元，与上年减少8.38万元，减少10.37%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因在职人员减少。

　　6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.42万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.51万元，增加8.19%，与上年相比增加的主要原因是主要原因是计提基数增长所致。

　　7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年增加2.61万元，增加86.42%，与上年相比增加的主要原因是主要原因是计提基数增长所致。

　　8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.24万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少7.13万元，减少8.07%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1118.59万元、项目支出23.90万元，与上年相比变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出997.88万元，与上年减少106.95万元，减少9.68%，减少的原因一是在职人员减少。

　　2. 302商品和服务支出4.53万元，与上年增加0.01万元，增加0.22%，增加的原因其他商品和服务支出增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助116.17万元，与上年增加14.71万元，增长14.50%，增长的原因是退休人员增多，退休费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年减少0.1万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县职业高级中学2024年公务接待费预算为3.33万元，较上年减少0.1万元，下降2.92%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增加的主要原因分析：2024年做了公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县职业中学2024年机关运行经费安排4.53万元，主要是按在职人员计提的工会经费和退休人员公用经费，与上年增加0.01万元，增加0.22%万元，主要原因分析退休人员增加，退休公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县职业高级中学资产总额243.60万元，其中，流动资产62.05万元，固定资产181.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.75万元，其中固定资产减少15.38万元。处置房屋建筑物620平方米，账面原值9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2万元，其中出租资产960平方米，资产出租收入2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700436000700111