中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年预算公开

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附件1

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

7.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

9.指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科、泸西县法学会。下属非独立核算单位2个，分别是：泸西县综治中心、泸西县法学会。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领方向，党的领导更加有力。一是在强化理论武装上下功夫。始终把政治理论学习作为首要任务并贯穿工作始终，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真践行习近平法治思想，制发《泸西县政法系统关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，采取自主学、互相学等八项措施引导全县政法干警全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。严格落实“第一议题”、理论学习中心组等制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。扎实开展主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，研究制定主题教育工作计划，把开展主题教育同推动制发工作结合起来。

2.坚决维护政治安全，安全防线更加牢固。一是严厉打击渗透破坏活动。认真贯彻落实总体国家安全观，制定《泸西县维护国家政治安全工作方案》。

3.防范化解风险隐患，社会大局持续稳定。一是强化风险评估。坚持底线思维，着力防范化解重大风险，不断健全社会稳定风险评估、重大决策事项合法性审查机制，按照应评尽评、不评估不决策要求深入推进重大决策社会稳定风险评估，确保重点建设项目、重大事项的顺利实施。

4.创新普法宣传举措，法治建设取得突破。一是高位推动精心组织。县委常委会、政府常务会议4次专题研究普法强基补短板专项行动，县委将“践行习近平法治思想，深入开展普法强基补短板专项行动”作为各级理论学习中心组必学内容，县人大常委会将普法强基补短板专项行动纳入年度工作要点，县政府将专项行动工作经费纳入财政预算，县政协将专项行动纳入“协商在基层”重点议事范畴。

5.创新基层社会治理，平安基础不断夯实。一是创新基层社会治理方式。紧扣“党建引领、普法强基、打非治违、防范风险”四个工作重点，坚持高位统筹、固本强基、靶向施策，报请县委常委会审议并以县“两办”文件印发《泸西县旧城镇基层社会治理试点工作实施方案》，在旧城镇深入开展基层社会治理试点乡镇建设。

6.织密平安建设工作网，群众安全感不断提升。一是打好矛盾纠纷排查化解主动战。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷常态排查、分析、预警、多元化解机制，探索平安泸西、法治泸西建设、基层社会治理的“枫桥经验”泸西做法。推行委派（委托）调解、协助调解的“诉调对接”机制，“1+3+5+N”诉讼服务体系实现对全县8个乡镇和多家行业组织全覆盖司法服务网络。成立泸西县多元矛盾纠纷调处中心，建立医疗纠纷人民调解委员会等15个专业性调委会，积极参与矛盾纠纷排查调处。

7.打造过硬政法队伍，干警作风不断优化。一是坚持从严管党治警。严格落实中央八项规定精神和省州实施细则，营造风清气正的干事创业环境。履行党风廉政建设责任制，贯彻落实《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，把党风廉政建设纳入重要议事日程，政法系统专题研究部署党风廉政建设15次。强化以案明鉴的警示力，自我约束与外部监督“双管齐下”，让政法干警牢固树立规矩意识，开展廉政提醒谈话30余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入454.68万元，其中：一般公共预算454.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年404.19万元对比增加50.49万元，增长12.49%，主要原因是人员增加，人员经费、其他社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入454.68万元，其中:本年收入454.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年404.19万元对比增加50.49万元，增长12.49%，主要原因是人员增加，人员经费、其他社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出454.68万元。财政拨款安排支出454.68万元，其中：基本支出454.68万元，与上年391.95万元对比增加62.73万元，增长16%，主要原因是人员经费增加，各项社保缴费基数增加；项目支出0万元，与上年12.24万元对比减少12.24万元，主要原因是项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目0万元，与上年减少15.73万元，减少100%，主要用于单位人员支出15.73万元，与上年相比减少的主要原因是用厉行节约，压缩开支。

2. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目314.44万元，与上年258.36万元增加56.08万元，增加21.78%，主要用于单位人员支出314.44万元，与上年相比增加的主要原因是人员经费增加。

3. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目0万元，与上年12.24万元减少12.24万元，减少100%；减少的主要原因是项目经费减少。

4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.13万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年一致。

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年33.56万元增加7.54万元，增长22.47%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

6. 2080801-抚恤- 死亡抚恤1.09万元，主要用于优抚支出。与上年一致。

7. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.49万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年22.44万元增加5.05万元，增长22.50%，主要原因是在职人员医疗缴费基数增加。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.71万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年10.90万元增长3.81万元，增长34.95%，主要原因是计提基数增长所致。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.90万元，主要用于医疗方面支出，与上年1.81元增长0.09万元，增长4.97%，主要原因是医疗缴费基数增加。

10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.82万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年24.93万元增加5.89万元，增长23.63%。主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出373.69万元，与上年325.48万元增加48.21万元，增长14.81%，增长的原因是资奖金和绩效工资预算减少。

2. 302商品和服务支出57.18万元，与上年42.66万元增加14.52万元，增长34.04%，增加的原因是职工公用经费相应增加。

3. 303对个人和家庭的补助23.81万元，与上年36.05万元减少12.24万元，减少33.95%，减少的原因是离退休人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.48万元，较上年24.02万元减少0.54万元，下降2.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为10.84万元，较上年11.17万元减少0.33万元，下降2.95%，国内公务接待批次为45次，共计接待700人次。

与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12.64万元，较上年13.03万元减少0.39万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变动；公务用车运行维护费12.64万元，较上年减少0.39万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我部门编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排57.18万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年42.66万元对比增加14.52万元，主要原因人员工会经费、残保金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会部门资产总额20.40万元，其中，流动资产8.69万元，固定资产11.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.54万元，其中固定资产减少0.49万元，减少主要原因是本年累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700121600111