泸西县文化和旅游局（本级）2024年预算公开

　　监督索引号53252700435700000

　　附件1

　　泸西县文化和旅游局（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县文化和旅游局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

　　2、负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

　　4、管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　9、负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11、牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　12、负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　13、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　14、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：人事科、办公室、财务科、市场科，安全办。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　全方面打造乡村文化节、乡村旅游节，吸引广大游客来泸体验。联动县总工会等部门，组织推出“春游泸西新气象·释放乡村新活力”主题系列活动。联动三塘、中枢、午街铺等乡镇，组织开展“遇见·菊畹”、红高原梨花文化节、斗牛、民族歌舞大赛等活动。策划推出红高原梨文化节、中国红高原泸西“第七届洋芋好吃节”、“花灯微透·庆中秋”、“红色记忆·迎国庆”、发现“泸西之美”主题摄影展等系列活动，赢得广大游客的好评，旅游景区（景点）、文博场馆氛围十足、人气旺盛，全县文旅市场呈现升温态势，接待游客和门票收入较去年同期均实现新的增长。2023年全年泸西县共接待游客340.29万人次，同比上升14.27％；旅游总收入425356.52万元，同比上升31.61％。面对泸西阿庐古洞等A级景区老旧吸引力较弱、城子古村等重大文旅项目推进缓慢多年未能投入运营等问题，积极引进文旅龙头企业进行旅游开发战略合作，加速景区的提档升级。8月28日，与昆明一顶公司成功签约阿庐古洞风景区升级扩建项目、城子古村保护与提升项目合作协议，累计投资17亿元。稳步推进文旅品牌创建工作，提升文化旅游新品质。完成省级金牌旅游村、省级最美乡愁旅游地、省级旅游休闲街区、省级夜间文化和旅游消费集聚区、省级文明旅游示范单位6类16个旅游品牌及城子古村创建AAA级旅游景区申报工作，其中永宁乡城子村成功入选云南省最美乡愁旅游地。抓好文旅固定资产投资工作，力争完成上级下达的指标任务。截至12月14日，全县文旅类固定资产入库19683万元，目前积极准备城子古村保护与提升项目入库材料提报县统计局，争取入库纳统。一是文物保护方面。积极争取博物馆预防性保护资金124万元，实施博物馆改造提升工作，年初与其直属文物博物单位签订文物安全工作责任书，压实文物安全责任。2023年累计开展日常巡查68余次，月巡查10次，联合检查4次，发现文物消防、安全等问题20余个，全部交办完成整改。为不可移动文物配备高清摄像头82只，远程红外线报警器15只。申报泸西武庙、东华寺为云南省第九批省级文物保护单位。二是在文化遗产保护方面。在8个乡镇开展非遗摸底调查，并利用春节等节庆，开展泸西葛颇文化网络视频展播活动210余场次，2023年申报省级非物质文化遗产传承人5人，相关材料已递交省文化和旅游厅。联合公安、市监、消防等9个部门开展旅游市场专项检查，根据省州县对安全生产、旅游市场秩序整治等工作部署要求，每月对管辖范围内的文化娱乐场所、互联网上网服务场所、星级酒店、A级景区及旅行社开展日常检查。严格落实旅游市场百日攻坚行动，制定《泸西县旅游市场秩序整治百日行动方案》，不断强化旅游市场整治。截至2023年12月，我局共开展专项整治行动8个，检查经营单位1379家次。查处违规经营商家14家，适用普通程序案件3家均为文具店无证经营，实行行政罚款2110元；适用简易程序当场处罚11家，涉及网吧1家，歌舞娱乐场所10家。加强旅行社建设与管理，与2家旅行社签订了目标管理责任书，完成3家旅行社服务网点设立备案和1家服务网点地址变更工作，按照《云南省涉旅企业诚信评价工作实施方案（试行）的通知》文件要求，持续做好涉旅经营户品质指数评价工作。持续优化营商环境，截至目前，我局办理行政审批事项涉及5大类21小项，2023年办理娱乐场所设立4件，许可证延续14件，注销1件，变更8件；网吧注销两家；密室逃脱完成备案1件。文艺表演团体设立1件、注销2件，延续2件；社会艺术水平考级备案21件。加强文旅市场主体培育力度，引进涉旅大型企业1家（昆明一顶旅游产业发展有限公司）；新增培育涉旅特小微企业4家，申报丙级民宿1家。做好旅游品牌线下营销，策划浪漫温泉之旅等6条旅游线路产品，以“食在泸西”等为活动主题，分别赴不同城市开展专场推介会。加大线上新媒体宣传力度，积极引进云南沃克电子商务公司，将全县各景区景点、餐饮、住宿企业和旅游特色村包装成一日游产品在抖音视频、直播、网上销售，拉动我县周末游、近郊游。积极争取沪滇帮扶文旅宣传项目资金50万元，制作宣传短视频20条、文旅宣传片1部，精心策划推出一批串联四地（石林、师宗、丘北、弥勒）的两日、三日和多日游精品线路，赴省内外开展旅游推介会10场次，精心策划“走进乡村·助力振兴”百公里徒步、泸西县2023年首届乡村文化旅游节暨“建设绿美泸西·畅享健康生活”广场舞大赛等活动，持续在新华网、文旅头条等平台进行全方位宣传推广。2023年，累计报送文旅宣传信息600余条，发布节假日、旅游活动优惠、旅游资讯等相关旅游信息510余条。

　　一是印发了《泸西县文化和旅游局2023年度党组织书记抓基层党建工作责任清单》，不断推动基层党组织“三会一课”、主题党日等活动规范化，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神10余次，结合“党课开讲啦”工作讲党课7次，组织全体党员签订不信教承诺书共80份。二是严格落实《谈心谈话制度》，开展节前廉政提醒谈话4次，报送网评信息2篇，召开专题廉政党课1次，制定完成“措施清单”、“时限清单”，积极开展反腐倡廉警示教育，组织党员干部参观廉政文化长廊，观看警示教育片，提高干部职工自身廉政建设。三是加强干部队伍建设，严格按照“党管干部、程序规范、工作需要、人岗相适”原则，调整办公室、文化馆等中层干部8人，不断激发中层干部干事创业的积极性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入371.04万元，其中：一般公共预算371.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少53.17万元，下降12.5%，主要原因分析退休人员减少，工资基数变动，本级财政项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入371.04万元，其中:本年收入371.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少53.17万元，下降12.5%，主要原因分析退休人员减少，工资基数变动，本级财政项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1058.61万元。财政拨款安排支出1058.61万元，其中：基本支出1050.65万元，与上年对比减少22.48万元，下降2.09%，主要原因分析退休人员减少，工资基数变动。项目支出7.96万元，与上年对比减少13.04万元，下降62.09%。主要原因分析本级财力安排项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1、2070101文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 行政运行科目220.13万元，与上年减少45.28万元，减少17.06%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。上年相比减少的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出56.30万元，与上年增加3.33万元，增长6.28%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。上年相比增加的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.86万元，与上年减少6.3万元，减少16.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，上年相比减少的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.64万元，与上年减少4.21万元，减少16.94%，主要用于单位基本医疗缴费支出，上年相比减少的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.51万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.35万元，增长8.35%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.15万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.65万元，减少6.65%，上年相比减少的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　7、2080801 抚恤- 死亡抚恤0.55万元，主要用于死亡抚恤补助支出，与上年相比无变动。

　　8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.91万元，与上年减少0.4万元，下降17.31%，上年相比减少的主要原因是退休人员增加变动所致；

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.29万元，较上年减少1.38万元，下降5.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县文化和旅游局2024年公务接待费预算为25.29万元，较上年减少1.38万元，下降5.17%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　下降的原因为严格按照相关规定接待，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。与上年相比减少0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县文化和旅游局资产总额6961.14万元，其中，流动资产96.71万元，固定资产2017.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4847.10万元。与上年相比，本年资产总额增加334.47万元，其中固定资产减少82.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700435700111