泸西县向阳乡中心卫生院2024年预算公开

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　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县向阳乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县向阳乡中心卫生院2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县向阳乡中心卫生院属医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等医院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（1）、提供公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、三项监测、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。

　　（2）、提供基本医疗服务

　　严格落实医疗质量安全核心制度，遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和相关病种临床路径，规范临床诊疗行为。目前，能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。

　　（3）、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理严、格执行城乡居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院设置8个内设机构，包括：住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）、放射科、检验科、B超、心电图室等。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2024年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2023年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆4辆。其中在编车辆3张，不在编车辆1张。在编车辆中一张是接受捐赠，不在编车辆中一张是调拨。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院财务总收入265.77万元，其中：一般公共预算265.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少7.83万元，主要原因是本年人员变动，在职人数相比去年减少，养老保险、职业年金、住房公积金对应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院财政拨款收入265.77万元，其中:本年收入265.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少7.83万元，主要原因是本年人员变动，在职人数相比去年减少，养老保险、职业年金、住房公积金对应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院预算总支出 265.77万元。财政拨款安排支出265.77万元，其中：基本支出265.77万元，与上年对比减少7.83万元，主要原因是本年人员变动，在职人数相比去年减少，养老保险、职业年金、住房公积金对应减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.86万元，主要用于退休人员工资支出，与上年13.86万元相比无变动。

   2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出为27.02万元，较上年27.15万元减少0.13万元，减少0.3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是有人员调动，今年职工人数减少了。

　　3.2080801抚恤-死亡抚恤0万元，较上年0.00万元增加0万元，无变化，与上年相比无变化的主要原因是我单位无相关费用。

　　4. 2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院176.9万元，与上年178.87万元相比减少1.97万元，减少1.1%，主要用于单位在职人员工资支出，与上年相比减少的主要原因是我单位人员流出流入比例较大所致。

　　 5.2100408公共卫生-基本公共卫生服务支出0万元，与上年相比减少6.6万元，减少100%，主要用于基层乡村医生县级生活补助支出，与上年相比减少的主要原因是今年尚未下达该笔资金。

　　6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.07万元，与上年26.57万元相比减少8.5万元，减少31.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少。

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年8.41万元比增加1.23万元，增长14.62%，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加。

　　8. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为20.27万元，主要用于职工住房公积金支出，较上年20.6万元数减少0.33万元，减少1.6%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少，住房公积金对应收支减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出265.77万元，项目支出0万元）。与上年273.6万元相比减少7.83万元，变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出251.43万元，与上年253.01万元相比减少11.6万元，减少4.41%，减少的原因是本年有人员调出，工资福利支出减少。

　　2.302商品和服务支出0.30万元，与上年0.30万元比，无增减。

　　3.303对个人和家庭的补助14.04万元，与上年20.34万元比减少6.3万元，减少30.97%，减少的原因是本年乡村医生县级补助还未下达。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4735万元，较上年0.49万元减少0.0165万元，具体变动情况如下

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年年公务接待费预算为0.4735万元，国内公务接待批次为11次，共计接待98人次，较上年比较减少0.0165万元，主要原因是今年公务接待量较上年有所下滑。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县向阳乡中心卫生院2024年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院2023年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　泸西县向阳乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，泸西县向阳乡中心卫生院资产总额458.84万元，其中，流动资产120.15万元，固定资产301.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.21万元，无形资产2.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县向阳乡卫生院2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700236100800111