泸西县文物管理所2024年预算公开

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　　泸西县文物管理所2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文物管理所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县文物管理所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县文物管理所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关研究、文物宣传、考古发掘、文物流动管理、文物市场信息服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门属泸西县文化和旅游局下属全额拨款事业单位，加挂泸西县博物馆牌子，共设置5个内设机构，分别是：办公室、财务室、会展部、文物文化研究室、安保室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.完善文物安全责任体系

　　⑴.建立由县级政府分管领导牵头的文物安全工作协调机制，建立文物安全工作联席会议制度。

　　⑵.县政府分管领导与县相关部门和所属乡镇政府分管领导签订文物安全工作责任书，将文物安全工作纳入对县相关部门、乡镇政府的年度综合考评。

　　⑶.县文博直属单位及乡镇组织开展经常性的文物保护单位巡查；协调县市级相关部门在文物安全风险期或重要时间节点组织开展文物安全隐患集中排查和整治；协调县市级相关部门开展常规性的文物安全检查。

　　2.加强文物安全监管

　　⑴.会同公安、自然资源规划、生态环境、住房城乡建设等部门，对县域内不可移动文物保护单位进行联合检查，每季度1次，泸西县文物管理所对不可移动文物保护单位进行定期和不定期检查，发现安全隐患，下发整改通知，督促整改。

　　⑵.通过政府购买服务等方式，为无专门管理机构或管理机构力量不足的不可移动文物配备巡查看护人员；

　　⑶.加强文物安全监管，查处文物违法案件。

　　3.强化文物安全保障

　　积极向上申请文物保护资金，排除低级别文物保护单位安全隐患，配备消防器材。

　　4.开展文物保护宣传培训

　　⑴.利用5•18国际博物馆、世界文化遗产日做好文物保护宣传工作。

　　⑵.举办1-2次消防安全培训和消防演练。

　　5.做好文物等级提升工作

　　做好第九批国保申报准备工作（包括：挖掘历史沿革、采集照片、绘制图纸、划定保护范围和建设控制地带、清理违建、制作申报文本等）。

　　6.做好第四次不可移动文物普查工作

　　组织专业技术人员，对全县文物资源进行较为全面的调查工作，对新发现的文物，作好文字、照片和图纸等资料工作。对复查的文物，了解自上次调查以来有无变化，逐项记录、拍照，掌握现存的情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入98.44万元，其中：一般公共预算98.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加6.35万元，增加6.89%。主要原因分析：退休人员增加2人，导致社会保障就业支出增加5.66万元。在职人员增加2人，卫生健康支出增加1.22万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入98.44万元，其中:本年收入98.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.35万元，增加6.89%。主要原因分析：退休人员增加2人，导致社会保障就业支出增加5.66万元。在职人员增加2人，卫生健康支出增加1.22万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出98.44万元。财政拨款安排支出98.44万元，其中：基本支出98.44万元，与上年对比增加6.35万元，增加6.89%。主要原因分析：退休人员增加2人，导致社会保障就业支出增加5.66万元。在职人员增加2人，卫生健康支出增加1.22万元。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出58.24万元，与上年相比减少0.59万元，减少1%，其中：用于单位人员支出54.53万元，保运转支出3.71万元，主要原因分析：2023年退休2人，调入2人，计提基数减少所致。

　　2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出14.21万元，主要用于退休人员工资和基本养老保险支出，与上年相比增加5.72万元，增加67.37%，主要原因分析：2023年退休2人，计提基数增加所致。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元，主要用于退休人员工资支出，与上年相比减少0.07万元，减少0.8%，主要原因分析：在职人员工资总额减少，计提基数减少所致。

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助支出5.78万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.05万元，减少0.8%，主要原因分析：在职人员工资总额减少，计提基数减少所致。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.54万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加1.23万元，增加37.16%，主要原因分析：在职人员缴费比例提高，计提基数增加所致。

　　5.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于失业、工伤保险支出，与上年相比增加0.03万元，增加5.76%，主要原因分析：在职人员缴费比例提高，计提基数增加所致。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.07万元，增加1.09%，主要原因分析：在职人员增资，计提基数增加所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文物管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.32万元，较上年减少0.11万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文物管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县文物管理所2024年公务接待费预算为3.32万元，较上年减少0.11万元，下降3.2%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。减少的主要原因分析：财政压减“三公”经费，减少开支，执行厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文物管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县文物管理所2024年机关运行经费为0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县文物管理所资产总额605.3万元，其中，流动资产9.59万元，固定资产221.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产374.1 万元。与上年相比，本年资产总额减少11.54万元，其中固定资产减少16.56万元，流动资产增加5.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700435700300111