泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年预算公开

　　 监督索引号53252700236101000000

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年部门预算编制公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县逸圃卫生院是属于医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，为非营利性全民医疗机构，目前能开展内科、儿科、外科、妇产科、中医针灸科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村基本公共卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施，现已发展成为一所集医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等医院，是逸圃辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县逸圃卫生院共设置9个内设机构，包括：临床全科、公共卫生科、针推科、中医科、超声科、检验科、放射科、财务室、后勤科。

　　    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1．公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　严格执行和贯彻《泸西县2024年卫生工作目标管理考评》要求，如期完成了2024年各项责任指标。具体包括基本公共卫生：

　　（1）城乡居民电子建档率90%,规范化电子建档率80%。

　　（2）2024年，全辖区健康教育覆盖率达70%，健康生活方式和行为养成率20%以上。

　　（3）6岁以下儿童建卡率达90％；一类疫苗各单苗基础免疫接种率均达95％以上，单苗接种率达95％以上，乙肝疫苗及时接种率95％以上，含麻疹成份疫苗及时接种率90％以上。

　　（4）传染病疫情报告率与及时率100％。突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

　　（5）卫生监督协管工作覆盖率达到100%。

　　（6） 3岁以下儿童系统管理率90%，7岁以下儿童健康管理率90%。

　　（7）2024年，孕产妇健康管理率85％，预防、减少出生缺陷，全镇孕产妇住院分娩率要求在85％以上。

　　（8）65岁以上老年人健康管理包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导，老年人健康管理率达70％。

　　（9）35岁以上高血压患者规范管理率为70%。

     (10) 35岁以上糖尿病规范管理率为70%。

　　 (11) 严重精神障碍患者在册管理率90％以上，规范管理率80%以上。

　　 (12)中医药健康管理：65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达50%以上。

　   (13) 肺结核患者健康管理服务:报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）规范管理率100%。

　　 (14)健康素养工作:按省州县安排，由县健康教育所牵头组织开展。

　　 (15)免费避孕药具发放:做好免费避孕药具发放工作。

　　 (16) 家庭医生签约服务:家庭医生签约服务覆盖率达30%以上，重点人群签约服务覆盖率达60%。

　　重大公共卫生

　　（1）白内障患者复明任务完成率达100%。

　　（2）鼠疫监测任务按照省州有县关文件精神要求，按时按质完成了上级部门要求的各类报表。

　　（3）艾滋病防治根据县防艾办2024年防治艾滋病工作部署、《泸西县2024年防治艾滋病工作责任目标》要求，圆满完成上级下达的指标和任务。

　　（4）活动性肺结核病人发现任务完成管理率达100%。

　　（5）疟疾病防治工作均按各月安排任务数完成。

　　（6）麻风病工作按上级要求完成工作任务。

　　2.临床医疗服务业务工作

　　担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的各种常见病、多发病的诊治及部分急、危、重病人的救治工作，业务工作量指标比上年略有增长。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入325.32万元，其中：一般公共预算325.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入312.72万元相比增加12.60万元，增加4.03%；增加原因是依据泸人社发〔2023〕43号文件从2023年8月1日增了1名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入325.32万元，其中:本年收入325.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入312.72万元相比增加12.60万元，增加4.03%；增加原因是依据泸人社发〔2023〕43号文件从2023年8月1日增了1名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出325.32万元。财政拨款安排支出325.32万元，其中：基本支出325.32万元，与上年部门预算总支出312.72万元相比增加12.60万元，增加4.03%；增加原因是依据泸人社发〔2023〕43号文件从2023年8月1日增了1名事业单位工作人员，在职人员岗位变动及各项社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类情况，主要是用于单位人员工资及退休人员日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.67万元，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出和退休人员公用经费支出，与上年5.67万元比无增减，主要原因分析无。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.37万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出34.37万元，与上年32.39万元比增加1.98万元，增加6.11%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号从2023年8月1日招录了1名事业单位工作人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤支出0.55万元，主要用于单位退休职工死亡遗嘱人员生活补助0.55万元，与上年0.55万元比无增减，主要原因分析无。

　　4.2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出225.22万元，主要用于单位在职人员支出225.22万元，与上年212.84万元比增加12.38万元；增加5.82%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号从2022年8月1日招录了1名事业单位工作人员，在职人员岗位变动经费支出增加。

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.98万元，主要用于单位基本医疗缴费支出22.98万元，与上年21.66万元比增加1.32万元，增加6.10%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号从2022年8月1日招录了1名事业单位工作人员，单位在职人员缴费基数增加所致。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出10.75万元，与上年8.84万元比增加1.91万元，增加21.61%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号从2022年8月1日招录了1名事业单位工作人员，单位在职人员缴费基数增加所致。

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.78万元，主要用于职工住房公积金支出25.78万元，与上年24.17万元比增加1.61万元，增加6.61%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号从2022年8月1日招录了1名事业单位工作人员，单位在职人员缴费基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按部门预算支出经济分类科目情况

　　按部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出325.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况具体如下：

　　1. 301工资福利支出318.92万元，与上年299.72万元比增加19.20万元，增加6.40%，增加的主要原因是依据泸人社〔2023〕43号号从2022年8月1日招录了1名事业单位工作人员，单位在职人员岗位变动工资调整和社会保险缴费基数增加所致。

　　2. 302商品和服务支出0.12万元，与上年0.12万元比无增减。

　　3. 303对个人和家庭的补助6.28万元，与上年12.88万元比减少6.60万元，减少原因是2024年乡村医生县级生活补助由卫生健康局预算支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西中枢镇逸圃卫生院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年0.49万元减少0.02万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年0.49万元减少0.02万元，下降4.08%，国内公务接待批次为9次，共计接待96人次。

　　减少原因是单位按规定开支的各级考核督导、检查指导等各项工作的正常开展需逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院部门2024年单位运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无增减变动情况，增减变化原因无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县中枢镇逸圃卫生院部门资产总额661.63万元，其中，流动资产367.96万元，固定资产240.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.64万元，其中固定资产减少12.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值108.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西中枢镇逸圃卫生院2024年部门预算表

　　详见附件

　　泸西县中枢镇逸圃卫生院2024年2月5日

　　监督索引号53252700236101000111