泸西县中医医院2024年预算公开

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附件1

泸西县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 泸西县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置54个内设机构，包括：内科、外一科、骨一科、急诊科、针推一科、眼耳鼻喉科、肛肠科、妇产科、皮肤科、中医门诊、外三科、老年病科、口腔科、康复医学科、重症医学科、治未病科、骨伤二科、针推二科、内二科、儿科、老年病二科、骨伤三科22个临床科室；放射科、B超室、检验科、电生理室、胃镜室、手术室、病理实验室、血液透析室8个医技科室；药剂科、供应室、急救中心、挂号室、门诊收费室、住院结算处、医保办7个医辅科室；院办、财务科、总务科、人事科、信息科、医务科、护理部、控感办、保卫科、党总支、科教科、绩效办、内审科、采购科、病案管理科、预防接种门诊、公共卫生科17个后勤科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.构建院内科研学科团队，加大对科研成果扶持和奖励力度，激发医务人员开展临床科研的积极性，提升医院整体学术水平，力争科研课题取得突破。引进高精端人才如：高学历及高级职称人才并计划与省级高校联盟开展科教项目。加快学科建设及人才培养力度，强化名科、名医、名院“三名”工程建设，加快内科专业培育，提升外科专业深度，重点打造中医优势学科发展建立优势学科群，打造院内名科；加大中医药文化的整理、宣传、总结，让广大群众了解中医、认识中医、认同中医，使用中医药技术，感受中医药文化；大力培养学科带头人、业务技术骨干，建立人才培养机制，培养和推出一批技术优、医德好、名气大的骨干力量，发挥名医带动作用。

2.聚焦推进智慧化医院建设步伐抓落实。一是完成电子病历升级改变，力争达到4级标准以上奠定五级基础，互联互通达到四甲要求，网络安全等级保护达到三级；二是进一步完善公众号自助缴费等功能，考虑增加排队叫号等系统，不断提升患者就医体验；三是从信息化建设，互联网医院为突破口，进一步提升医院软实力，全方位提升医院服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制110人。在职实有116人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助116人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2397.87万元，其中：一般公共预算2397.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了638.58万元，主要原因分析：2024年我院项目支出减少648万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2397.87万元，其中:本年收入2397.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2397.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了638.58万元，主要原因分析：2024年我院项目收入减少648万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2397.87万元。财政拨款安排支出2397.87万元，其中：基本支出897.87万元，与上年对比增加了9.81万元，主要原因分析：2023年退休3人，新招录事业人员4人，人员经费增加；项目支出1500.00万元，与上年对比减少了648.39万元，主要原因分析:2023年PPP项目政府缺口补助资金2148.39万元，2024年PPP项目政府缺口补助资金1500.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休158.30万元，主要用于退休职工工资支出。

2.卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院2239.56万元，主要用于在职职工工资性支出及PPP项目缺口政府补助资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资368.72万元（其中：基本支出368.72万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴41.52万元（其中：基本支出41.52万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出-绩效工资328.95万元（其中：基本支出328.95万元，项目支出0万元）。

4.商品和服务支出-其他商品和服务支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

5.对个人和家庭的补助-退休费154.94万元（其中：基本支出154.94万元，项目支出0万元）。

6.对个人和家庭的补助-生活补助0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

7.资本性支出-房屋建筑物构建1500.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1500.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中医医院2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为13次，共计接待95人次。

增减变化原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸西县中医医院2024年财政预算项目1个，金额1500.00万元，项目为PPP项目缺口政府补助资金。

部门整体绩效目标：缓解地方政府债务压力，降低系统性风险。减少政府在城镇化过程中的总投资，引入竞争机制，提高项目建设和运营效率，节约总的建设成本，提高资金利用效率。充分发挥市场机制作用，提升公共服务的供给质量和效率，加快转变政府职能，实现政企分开，政事分开，有利于打破行业的准入限制，激发经济活力和创造力，完善财政投入和管理方式，提高财政资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县中医医院资产总额50789.92万元，其中，流动资产15131.53万元，固定资产7579.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程236.28万元，无形资产678.96万元，其他资产27163.88万元。与上年相比，本年资产总额减少1001.44万元，其中固定资产增加1887.23万元。处置房屋建筑物724平方米，账面原值1.00元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值41.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700236100200111