泸西县金马镇中心卫生院2024年预算公开

　　 监督索引号53252700236101200000

　　附件1

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县金马镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县金马镇中心卫生院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、提供公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、三项监测、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务，大力推进家庭医生签约服务。

　　（2）、提供基本医疗服务

　　严格落实医疗质量安全核心制度，遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和相关病种临床诊治，规范临床诊疗行为。持续改进医疗质量，加强医疗安全管理，培育医务人员质量安全文化意识。加强抗菌药物、激素、静脉输液等临床用药管理，运用处方负面清单管理、处方点评等形式控制抗菌药物不合理应用，降低抗菌药物、静脉输液使用率。规范医疗废物处置，实行登记管理制度，严防流向社会。完善投诉管理制度，加强医疗纠纷防范，引导患者依法处理化解医疗纠纷，维护医疗秩序。

　　使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　（3）、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、住院部、公共卫生科、医学检验科、放射科、彩超室、心脑血管救治站、妇产科、药房、财务科、急诊科、办公室、医务科、眼耳鼻喉科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　我院突破往年简单打针看病的局面，新开展中医、外科手术等项目，完善医院内部基础设施建设，强化医疗卫生技术人才培养，提高了自身医疗服务水平，为辖区内提供了更方便快捷的医疗服务；同时加强县乡一体化工程，做到了“小病不出乡，大病及时送”，提高了就医效率，更好的为人民服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入565.22万元，其中：一般公共预算565.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了26.44万元，增加的主要原因是本年调增在职职工社保缴费基数及住房公积金缴费基数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入565.22万元，其中:本年收入565.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款565.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了26.44万元，增加的主要原因是本年调增在职职工社保缴费基数及住房公积金缴费基数。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出565.22万元。财政拨款安排支出565.22万元，其中：基本支出565.22万元，与上年对比增加了26.44万元，增加的主要原因是本年调增在职职工社保缴费基数及住房公积金缴费基数；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，在职及离退休人员工资性支出，遗属补助人员支出。

　　1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出为39.21万元，主要用于退休职工工资发放。与上年41.94万元相比减少了2.76万元，减少的主要是退休职工马为先因病逝世；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出为55.54万元，较上年51.13万元增加了4.41万元，增加8.62%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是职工缴费基数增加；

　　3. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出为2.86万元，较上年增加了0.54万元，主要用于单位死亡职工遗属补助。与上年相比增加的主要原因是本年新增遗属补助人员1名；

　　4. 2010302卫生健康支出-乡镇卫生院-工资福利支出366.99万元，与上年相比增加了28.94万元，主要用于单位职工工资福利支出，与上年相比增加的主要原因是本年调增在职职工社保缴费基数及住房公积金缴费基数；

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.14万元，与上年34.19万元相比增加了2.95万元，增加8.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是本年医疗保险缴费基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.82万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年18.13万元相比增加3.69万元，增长20.35%，与上年相比增加的主要原因是本年缴费基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.65万元，主要用于职工住房公积金缴费支出，与上年37.98万元相比增加了3.67万元，增长9.66%，与上年相比增加的主要原因是本年工资基数增长所致。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于在职及离退休人员工资性支出，遗属补助人员支出。

　　1. 301工资福利支出522.96万元，与上年479.30万元相比增加了43.66万元，增加的主要原因是本年调增在职职工社保缴费基数及住房公积金缴费基数。

　　2. 302商品和服务支出0.84万元，与上年0.9万元相比减少了0.06万元，减少的主要原因是退休职工减少1人，退休公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助41.41万元，与上年58.58万元相比减少了17.17万元，减少的主要原因是本年退休职工教上减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4753万元，较上年减少0.0147万元，增下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.4753万元，较上年减少0.0147万元，下降3%，国内公务接待批次为51次，共计接待238人次。

　　减少的主要原因是2024年部门预算经费保障预算控制数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县金马镇中心卫生院资产总额1525.95万元，其中，流动资产641.96万元，固定资产845.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.90万元，无形资产2.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加398.11万元，其中固定资产增加383.11万元，在建工程15.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　                           泸西县金马镇中心卫生院

　　                              2024年2月20日

　　监督索引号53252700236101200111