泸西县午街铺镇中心学校2024年预算公开

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泸西县午街铺镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分泸西县午街铺镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县午街铺镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

泸西县午街铺镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县午街铺镇中心学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

泸西县午街铺镇中心学校认真贯彻执行上级部门的工作，在教体局的领导下，依法教育，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，促进本校教育事业的发展。

负责泸西县午街铺镇小学教育教学工作，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建、资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、工会办公室、办公室。

所属单位1个泸西县午街铺镇中心学校，下辖16个非独立核算、非独立批复单位分别是：

1.泸西县午街铺镇中心小学

2.泸西县午街铺镇大水塘小学

3.泸西县午街铺镇雨洒小学

4.泸西县午街铺镇普泽小学

5.泸西县午街铺镇绿峨小学

6.泸西县午街铺镇果吉小学

7.泸西县午街铺镇山林小学

8.泸西县午街铺镇凤午小学

9.泸西县午街铺镇水塘小学

10.泸西县午街铺镇林树小学

11.泸西县午街铺镇中心幼儿园

12.泸西县午街铺镇大瑞幼儿园

13.泸西县午街铺镇雨洒小学附属幼儿园

14、泸西县午街铺镇凤午村属幼儿园

（三）重点工作概述

泸西县午街铺镇中心学校负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课，确保教育教学质量稳中求进。

2、加强教师的专业知识及业务能力培训，做好教师“传、帮、带”工作，努力提高教师的专业素养。积极组织开展各类培训活动，为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

3、开展民族团结进步示范学校创建活动。对学生开展创建民族团结进步示范学校的宣传，大力推进学校民族团结教育，全面开设民族团结教育课程，培育民族团结示范校创建典型，引领带动全镇所有小学校全面深入开展民族团结进步创建活动。

4、加强党风廉政建设工作，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，为办人民满意教育提供坚强保证。

5、继续做好平安校园工作。以创建“平安和谐校园”为中心，加强校园及周边环境治理，利用国旗下讲话、班会、宣传栏等宣传载体对学生进行安全法治教育。开展主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

6、加强对“全面改薄”各项工作的管理，推进校园项目工程稳步实施，全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

7.负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。

8.指导、协调全镇各级各类学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。

9.负责全镇教育招生考试工作；指导全镇各级各类学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。

10．自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制219人。在职实有220人，其中： 财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 169人，其中： 离休0人，退休 169人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5020.54618万元，其中：一般公共预算5020.54618万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少101.23944万元，主要减少原因为在校学生人数减少，相应项目经费同比减少，在职人员工资减少，在职人员的工资及相关福利待遇费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5020.54618万元，其中:本年收入5020.54618万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5020.54618万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少101.23944万元，主要减少原因为在校学生人数减少，相应项目经费同比减少，在职人员工资减少，在职人员的工资及相关福利待遇费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出50016167.14万元。财政拨款安排支出50016167.14万元，其中：基本支出50016167.14万元，与上年对比减少101.23944万元，主要减少原因为在校学生人数减少，相应项目经费同比减少，在职人员工资减少；项目支出189239.04万元，与上年对比减少101.23944万元，主要减少原因人员类经费和运转类公用经费支出及在校学生人数减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育39.507194万元，比上年减少1.537655万元，减少3.75%。主要用于人员类经费支出39.507194万元，比上年减少1.537655万元，减少3.75%；与上年相比减少的原因是人员类经费和运转类公用经费支出减少所致。

2.2050201教育支出-普通教育-小学教育2858.160781万元，比上年减少100.328338万元，减少3.34%。主要用于人员类经费支出2858.160781万元，比上年减少100.328338万元，减少3.34%。。与上年相比增减的主要原因人员类经费和运转类公用经费支出减少所致。

3.2050701教育支出-其他教育-其他普通教育支出0.1728万元，比上年增加0.0432万元。主要用于项目支出0.1728万元，比上年增加0.0432万元；主要用于购置专用设备.

4. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休835.08678万元，与上年减少8.5056万元，减少1.01%，主要用于单位离退休人员个人和家庭的补助，与上年相比减少的主要原因是退休人员减少所致；

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出433.68792万元，与上年减少12.456675万元，减少2.79%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因退休人员减少所致；

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗290.028797万元，与上年减少8.330399万元，减少2.79%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是退休人员减少所致；

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助200.493757万元，与上年增加22.400672万元，增加12.57%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增长的主要原因是事业单位基本医疗缴费调整所致；

8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金325.26594万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少2.746044万元，减少0.84%，与上年相比减少的主要原因是在职人员减少所致。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101工资福利支出-基本工资1232.2116万元,主要用于教职员工基本工资发放。

2.30102工资福利支出-津贴补贴347.054724万元,主要用于教职员工津贴补贴发放。

3.30103工资福利支出-奖金111.5343万元,主要用于教职员工奖金发放。

4.30107工资福利支出-绩效工资971.9844万元,主要用于教职员工绩效工资发放。

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴433.68792万元,主要用于教职员工单位基本养老保险缴费。

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费290.028797万元,主要用于教职员工基本医疗保险缴费。

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费200.493757万元,主要用于教职员工公务员医疗补助缴费。

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费16.733649万元,主要用于教职员工其他社会保障缴费。

9.30113工资福利支出-住房公积金325.26594万元,主要用于教职员工住房公积金缴存。

10.30201商品和服务支出-办公费2万元,主要用于学校办公运转。

11.30228商品和服务支出-工会经费8.856万元,主要用于学校工会慰问等工会相关事宜。

12.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出10.2万元,主要用于学校退休教师生活补助及慰问。

15.30305对个人和家庭的补助-生活补助21.4030万元,主要用于学校遗属生活补助和死亡教师的抚恤等。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县午街铺镇中心学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.616万元，较上年减少0.05万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县午街铺镇中心学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县午街铺镇中心学校部门2024年公务接待费预算为1.616万元，较上年减少0.05万元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为被接待人员已经按规定向接待单位缴纳伙食费，单位不存在公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县午街铺镇中心学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

以上年比较无增减变化，原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

午街铺镇中心学校部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县午街铺镇中心学校国有资产总额2564.33万元，其中：流动资产258.06万元；土地、房屋及构筑物1892.54万元；通用设备259.43万元；专用设备16.91万元；家具用具120万元；图书、档案15.49万元；文物和陈列品1.78万元；无形资产0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分

泸西县午街铺镇中心学校2024年部门预算表

详见附件

泸西县午街铺镇中心学校 2024年2月18日

监督索引号53252700436001800111