泸西县住房保障与物业管理站2024年预算公开

　　监督索引号53252700633300800000

　　附件1

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年预算公开目录

　　第一部分泸西县住房保障与物业管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县住房保障与物业管理站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟定城镇保障性住房有关政策规定、办法及实施方案和细则；

　　2、制定城镇保障性住房建设发展规划及年度计划，并负责保障性住房的建设管理；

　　3、会同有关部门申报和筹措保障性住房建设资金及廉租住房租金的收缴；

　　4、负责城镇廉租房的分配及登记，会同有关部门登记认定低收入住房困难保障户；

　　5、参与配租资格的申请审核，负责保障性住房的物业管理；

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室1个，站长室1个，后勤保障室2个。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）加强组织领导，健全工作机构。为加强对全县保障性住房建设管理工作的组织领导，进一步完善泸西县住房保障制度，构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的住房保障体系，高效有序推进我县保障性租赁住房和公共租赁住房建设管理各项工作，成立泸西县保障性租赁住房工作领导小组，由分管副县长为组长，县属各相关部门负责人为成员的保障性住房建设工作领导小组负责全县保障性租赁住房的建设、采购、分配、管理及保障性租赁住房租赁补贴发放，保障性租赁住房的认定、审批、管理等工作。

    （2）注重信息公开，自觉接受监督。围绕办事流程抓公开，制定了一套较完整的保障性住房申请审核分配程序，通过宣传橱窗、服务指南、县人民政府网等方式予以公开。按照申请流程规定，紧紧围绕保障性住房的资格准入、摇号分配、轮候等重要环节，严格落实“三级审核、两次公示”制度，申请人所在单位或社区、县保障性住房领导小组协调联动，层层把关，经严格筛选，符合条件的保障对象，统一实行摇号分配，并接受纪委部门的全程监督。

    （3）加大查处力度，严格退出管理。实行动态管理，包括对住房使用情况的管理和保障对象的管理，定期或不定期对使用情况进行检查，及时腾退闲置、出租（借）、改变用途等违规使用行为；健全退出机制，整合自然资源、民政、公安等部门的信息，掌握承租户的房产、车辆等变化情况，采取主动申报和年度复核相结合的方式，严格执行年审和退出制度，确保保障性住房日常管理的正常运转，保证了保障性住房资源的合理利用。

    （4）规范后续管理，破解运作难。我县建成的保障性住房经相关部门验收合格后即交付保障对象使用。在配租入住的保障性住房管理方面，建立和完善了保障性住房小区管理制度、车辆停放管理制度、小区环境卫生保洁制度、小区消防安全管理规定等制度。投入大量资金，配强了物业管理设备和装备，构建了县住房保障部门牵头，物业公司等共同参与的监管机制，目前，各保障性住房小区管理基本规范到位，经调查反馈，入住的保障对象基本满意。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入57.45万元，其中：一般公共预算57.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少69.9万元，主要原因分析2024年县住房保障部门年度所需工作经费和保障房维修维护经费未纳入财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入57.45万元，其中:本年收入57.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少69.9万元，主要原因分析2024年2024年县住房保障部门年度所需工作经费和保障房维修维护经费未纳入财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出57.45万元。财政拨款安排支出57.45万元，其中：基本支出57.45万元，与上年对比增加30.1万元，主要原因分析2023年6月根据《泸西县人力资源和社会保障局关于曹彦刚等15名同志工作调动的通知（泸人社调〔2023〕11号）调入人员2名，基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少100万元，主要原因分析2024年项目支出未纳入财政预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　（一）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.99万元，与上年增加3.15万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年6月根据《泸西县人力资源和社会保障局关于曹彦刚等15名同志工作调动的通知（泸人社调〔2023〕11号）调入人员2名，以致保险缴费变动；

　　（二）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.01万元，与上年增加2.12，主要用于单位职工基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是新调入人员2名，以致保险缴费变动；

　　（三）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.72万元，与上年增加1.01万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是新调入人员2名，以致保险缴费变动；

　　（四）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，与上年增加0.13万元，主要用于缴纳医疗补助金，与上年相比增加的主要原因是新调入人员2名，以致保险缴费变动；

　　（五） 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.49万元，与上年增加2.38万元，主要用于缴纳住房公积金，与上年相比增加的主要原因是新调入人员2名，以致保险缴费变动；

　　（六）2210399城乡社区住宅-  其他城乡社区住宅支出40.97万元，与上年减少78.69万元，主要用于单位人员支出，项目工作经费支出，与上年相比减少的主要原因是2024年县住房保障部门年度所需工作经费和保障房维修维护经费未纳入财政预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年减少0.1万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年公务接待费预算为3.42万元，较上年减少0.1万元，下降2.84%，国内公务接待批次为30次，共计接待342人次。与上年相比减少的主要原因是厉行节约，减少支出；

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元(从其他收入中列支），较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、中央城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）

　　开展城镇中、低收入住房困难家庭保障性住房租赁补贴申请、调查、审核等工作，向符合条件的申请户发放保障性住房租赁补贴；按照“三审两公示”的程序步骤，严格确定廉租住房租赁补贴发放对象，执行月家庭廉租住房保障租赁补贴=（15平方米—补贴对象自有人均住房面积）×补贴家庭人口×9.50元/平方米的标准发放租赁补贴；更好的保证我县符合保障条件的住房困难家庭通过实物配租与货币补租两种方式，实现困难家庭“应保尽保”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县住房保障与物业管理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县住房保障与物业管理站资产总额52322.11万元，其中，流动资产165.51万元，固定资产3.3万元，保障性住房52153.30万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1917.02万元，其中固定资产减少0.15万元，保障性住房减少1899.49万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700633300800111