云南观音山国家森林公园管护局2024年预算公开

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云南观音山国家森林公园管护局2024年预算公开目录

第一部分 云南观音山国家森林公园管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南观音山国家森林公园管护局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

云南观音山国家森林公园管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

力争将“云南泸西观音山国家级森林公园建设项目”纳入“十四五”规划重点项目库、将“云南观音山国家森林公园基础设施建设项目”纳入十四五中央预算内储备项目库，充分发掘观音山国家森林公园及其周边的自然资源和文化资源，通过分期建设，将观音山国家森林公园建设成为保护珍贵森林风景资源，保护生物多样性的重要阵地。

（二）机构设置情况

云南观音山国家森林公园管护局共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）做好巡护管理。云南观音山国家森林公园管护局按照管护职责开展定期的巡护管理，并主动与白水镇、中枢镇、三塘乡生态服务中心沟通对接，按照属地管理原则，督促辖区护林员加大对观音山国家森林公园巡山护林力度。同时，报县政府同意，森林防火期对观音山片区实行“封山”管理，在主要进出观音山片区的路口，设立防火检查站，专人值班宣传、欠返进山游玩人员。

（二）做好项目申报工作。以“云南观音山国家森林公园基础设施建设项目”申报十四五中央预算内储备项目，建设内容及规模为：修建界碑10块、界桩200个、标识标牌25块，应急救援1项（含消防给水系统、防火指挥车、森林消防车、扑火设备），卫生救护站点1个，建设科普教育及资源展示中心2000平方米，内部道路3条、步行道30公里，垃圾污水中转收集设施3个，供水供电设施1项，生态厕所10个和生态停车场3个等，估算投资1500万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入138.2万元，其中：一般公共预算138.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.1万元，增加了1.54%，主要原因是公用经费调整，人员经费中养老保险、养老保险、住房公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 138.2万元，其中:本年收入138.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.1万元，增加了1.54%，主要原因是公用经费调整，人员经费中养老保险、养老保险、住房公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 138.2万元。财政拨款安排支出138.2万元，其中：基本支出138.2万元，与上年对比与上年对比增加2.1万元，增加了1.54%，主要原因是人员基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

1、2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休支出2.89万元，主要用于单位退休人员经费支出，与去年相比无增减变动。

2、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出，与去年相比增加0.18万元，增加1.28%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加所致。

3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.49万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与去年相比增加0.12万元，增加1.28%，主要原因是基本医疗缴费基数增加。

4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.49万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与去年相比增加0.64万元，增加16.62%，增加的原因是单位医疗补助缴费基数提高。

5、2130204农林水支出-林业和草原-事业机构95.87万元，主要用于林业和草原事业机构支出，与去年相比增加0.9万元，增加0.95%，增加的原因是各项工资福利增加。

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.64万元，主要用于职工住房公积金支出，与去年相比增加0.32万元，增加3.1%，增加的原因是住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几方面：

1、301工资福利支出129.38万元，与上年相比增加1.78万元，增加1.39%，增加的原因是在职职工工资正常晋升所致；

2、302商品和服务支出5.99万元，与上年相比增加0.33万元，增加5.83%，增加的原因是公用经费增加；

3、303对个人和家庭的补助支出2.83万元，与上年相比无增减变动

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南观音山国家森林公园管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

云南观音山国家森林公园管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南观音山国家森林公园管护局2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位严格执行厉行节约，压减经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南观音山国家森林公园管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与去年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位机关运行经费安排为0

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南观音山国家森林公园管护局资产总额7.65万元，其中，流动资产6.49万元，固定资产1.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分

云南观音山国家森林公园管护局2024年部门预算表

详见附件

云南观音山国家森林公护局 2024年2月18日

监督索引号53252703200101000111