泸西县环境卫生管理站2024年预算公开

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　　泸西县环境卫生管理站2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县环境卫生管理站2024部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县环境卫生管理站2024部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县环境卫生管理站2024年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为维护城市环境卫生提供保障；负责城市环境卫生设施建设；负责城市环境卫生设施运营与维护；负责城市环境卫生监督检查；负责城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等城市环境卫生作业管理；负责城市建筑垃圾处置监督检查；负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施监督检查；负责从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务监督检查。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：站长室、办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”、围绕爱国卫生“7个专项行动”工作要求，督促运营公司做好县城区主次干道180余条主次干道共计294.62万㎡的日常清扫保洁工作，加强城区27座洗手台管理维护，加强环卫设施设备运维，加强城区生活垃圾收集清运处理工作，完成城区餐厨垃圾收集、运输、处理工作。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地完成县委、县政府安排的突击任务，有效提升县城人居环境质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆41辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车（垃圾清运车）40辆。无车辆编制原因是事业单位原定不核车编，按实有车辆填报。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入539.44万元，其中：一般公共预算539.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加145.44万元，增加36.91%，原因一是因工作调动增加职工4人，对应增加工资福利和社会保障缴费支出；二是2024年新增城市生活垃圾处理工程租地项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入539.44万元，其中:本年收入539.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加145.44万元，增加36.91%，原因一是因工作调动增加职工4人，对应增加工资福利和社会保障缴费支出。；二是2024年新增城市生活垃圾处理工程租地项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出539.44万元。财政拨款安排支出539.44万元，其中：基本支出354.44万元，与上年对比增加25.44万元，增加7.73%，主要原因分析因工作调动增加职工4人，对应增加工资福利和社会保障缴费支出；项目支出185万元，与上年对比增加了120万元，增加184.62%，主要原因是2024年新增城市生活垃圾处理工程租地项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出67.19万元，与上年相比增加5.61万元，增加9.11%，用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的原因是2023年退休人员新增加2人。

　　2. 2080505-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14万元，与上年相比增加1.76万元，增加6.43%，用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的原因是2024年退休人员新增加2人。

　　3. 2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.27万元，主要用于遗属补助人员支出，较上年无变动。

　　4. 2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗缴费支出19.49万元，与上年相比增加1.18万元，增加6.44%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致。

　　5. 2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助  支出17.15万元，与上年相比增加3.85万元，增加28.95%，用于单位公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加主要原因一是2023年在职人员工资调整，计提基数增加；二是2023年调入职工4人，相应缴费基数增加。

　　6. 2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.19万元，与上年相比增加0.05万元，增加2.34%，原因是2023年调入职工4人，相应缴费基数增加。

　　7．2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出382.16万元，与上年相比增加131.38万元，增加52.39%，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比增加的原因一是2023年调入职工4人；二是2024年新增城市生活垃圾处理工程租地项目。

　　8. 2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出21.85万元，与上年相比增加1.6万元，增加7.9%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的原因缴费基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出354.44万元，项目支出185万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出273.63万元，与上年相比增加18.39万元，增加7.2%，主要用于职工工资薪酬、社会保障缴费及住房公积金支出等人员经费支出，与上年相比增加的主要原因是2023年在职人员工资调整，相关支出增加所致。

　　2. 302商品和服务支出199.78万元，与上年相比增加121.54万元，增加155.34%，增加的原因一是人员公用经费人均标准增加；二是2024年新增城市生活垃圾处理工程租地项目。

　　3. 303对个人和家庭的补助支出66.03万元，与上年相比增加5.5万元，增加9.09%，其原因是2023年退休人员新增2人。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8555万元，较上年减少0.0265万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0.8555万元，较上年减少0.0265万元，下降3%，国内公务接待批次为14次，共计接待80人次。

　　减少变化原因是厉行节约，降低公务接待规模和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县环境卫生管理站资产总额1579.03万元，其中，流动资产40.96万元，固定资产611.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产926.61万元。与上年相比，本年资产总额减少84.49万元，其中固定资产减少84.97万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252700633300200111