泸西县地方公路管理段2024年预算公开

　　 监督索引号53252700634800100000

　　附件1

　　泸西县地方公路管理段2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县地方公路管理段2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2127.936公里（其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道362.385公里）养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是强化农村公路日常管护力度。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照管理权限，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展进行日常养护巡查管理，按照每条路每月不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率，半年来全面开展道路巡查48次，巡查率达100%以上。按照每半年对各乡镇开展一次农村公路养护质量督查考评，上半年共开展1次，印发督查通报1期，实现全县农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了管理水平和路况质量。

    二是统筹推进2024年农村公路养护工程建设。2024年计划实施的村道安防工程，共下达计划8.52公里，涉及9条村道安防的完善，计划总投资51.941万元；政府还贷养护工程第一批下达资金为50万元，主要用于实施龙弯线K1-K5路段的路基路面修复，目前完成施工图设计，下步工作按计划进行招投标，政府还贷第二批养护工程项目下达资金130万元，目前已按要求上报修复计划至上级部门备案，待计划下达后开展下步工作；省级资金补助农村公路养护工程项目下达资金782万元，其中，桥梁养护资金36万元，养护工程补助资金746万元，目前已按要求上报修复计划至上级部门备案，待计划下达后开展下步工作；危桥改造项目计划投资212万元，主要对山口桥、果吉桥2座五类桥梁进行拆除重建，项目已进入招投标阶段。

　　三是农村公路安全应急保障措施逐步完善。为进一步落实农村公路安全生产责任制，完善各项应急保障措施，结合实际建立完善了《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》《关于2023年春节假期及春运路网运行保障工作方案》、《关于2023年劳动节期间农村公路路网运行保障工作方案》、《2023年农村公路防汛准备工作的通知》、《泸西县2023年公路管养领域安全隐患排查整治专项行动方案》、《关于做好2023年中秋国庆节期间农村公路路网运行保障工作方案》等相应的路网运行保障措施，建立健全农村公路安全运行保障体系，成立农村公路应急抢险保通队伍，实行24小时应急值班值守，遇到道路中断和道路抢险时，第一时间开展道路保通工作，至目前没有出现道路中断现象，全县农村公路安全有序运行。

　　四是实施农村公路业精细化提升筑牢安全防线。2023年推进农村公路精细化提升，主要实施瓦槽山公路、塘房公路、沙湾公路、瓦清公路等4条村道公路安全设施精细化提升的农村公路，目前，项目已完工。

　　五是加大农村公路安全隐患排查处治力度。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大辖区内各个时期日常巡查管理，特殊时期加大重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段巡查频率。加大汛期安全管理。进一步完善汛期应急保障措施，严格落实农村公路雨季汛度“三查”制度，自5月至10月底落实24小时应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作，保障群众出行安全、畅通。下半年共投入人员600余人次，车辆32辆，发现道路安全隐患4处，已全部完成处治，保障了沿线群众出行安全通行。

　　六是农村公路技术状况评定检测进展顺利。按照《云南省交通运输厅关于开2023年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》要求，于8份开展工作，今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2075公里，自动化检测比例100%，目前已完成。

　　七是深入推进农村公路沿线裸露垃圾消除专项行动。2023年继续加大农村公路路域环境整治力度，下半年投入人员500余人次，全面清理水沟28公里，涵洞70余道，全面清扫路面10余次，清除各类垃圾500余吨。通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入496.32万元，其中：一般公共预算496.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加24.05万元，增长5.09%，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入496.32万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加24.05万元，增长5.09%，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出496.32万元。财政拨款安排支出496.32万元，其中：基本支出396.32万元，与上年对比增加23.77万元，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出100.00万元，与上年对比增加0.28万元，主要原因分析是增加县级农村公路日常养护项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于单位人员工资、日常公用支出及县级农村公路日常养护项目支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护334.82万元，与上年增加10.97万元，增长3.39%，主要用于单位人员支出219.25万元，保运转支出15.56万元，项目支出100.00万元，与上年相比增加的主要原因是2022年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴及增加农村公路养护项目支出所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休57.19万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比无变化；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.74万元，与上年增加2.42万元，增长7.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费计提基数增长所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗23.23万元，与上年增加1.61万元，增长7.45%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.10万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.7万元，增长20.15%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出, 与上年对比减少0.04万元，下降1.83%，与上年对比下降的主要原因是2024年其他行政事业单位医疗调整浮动费率所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.05万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.16万元，增长9.04%，与上年相比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1332万元，较上年减少0.1588万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县地方公路管理段2024年公务接待费预算为5.1332万元，较上年减少0.1588万元，下降3%，国内公务接待批次为52次，共计接待1000人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定开展公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年养护工程项目，计划实施农村公路养护总里程2280.698公里，其中：县道588.427公里、乡道1167.13公里、村道525.141公里。完成了泸西县农村公路日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。预算2024年省级农村公路养护工程预算补助资金872.9085万元；2024年省级农村公路日常养护预算补助资金398.86029万元；2024年州级农村公路日常养护预算补助资金265.90686万元；2024年县级农村公路日常养护预算补助资金100万元；2024政府还贷二级公路取消收费后补助资金300万元；2024年车辆购置税收入安全生命防护工程专项资金224万元。

　　泸西县地方公路管理段对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段部门2024年机关运行经费安排15.72万元，与上年对比增加0.68万元，主要原因分析主要原因是增加了办公费、印刷费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费的支出。

　（三）国有资产占有使用情况

　截至2023年12月31日，泸西县地方公路管理段部门资产总额581935.81万元，其中，流动资产788.58万元，固定资产净值83.64万元，公共基础设施581063.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加654.50万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县地方公路管理段2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700634800100111