泸西县交通运输局（本级）2024年预算公开

　　 监督索引号53252700634800000

　　 泸西县交通运输局（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县交通运输局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  泸西县交通运输局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　泸西县交通运输局2024年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括:办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科所属单位6个，分别是:泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站、红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队泸西大队。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位为非独立核算、非独立批复单位，并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力抓好项目建设

一是推进铁路建设规划。全面做好泸西产业园区铁路专用线前期工作;积极推进会泽一曲靖一泸西一弥勒铁路建设项目规划，力争早日开展前期工作:协调、对接省级相关部门把滇东纵向纳入国家“十四五”中期调整，争取国家立项投资建设。

二是加快泸丘高速建设进度。积极动员涉及乡镇、村委会做好宣传发动，并配合项目公司启动征地拆迁工作，及时提供项目建设用地。同时，积极做好施工服务保障工作，确保项目建设顺利推进。

三是配合完成国道 G248 提升改造。加强与省交通厅国道建设指挥部的请示汇报,积极配合省交通厅国道建设指挥部推进项目前期工作，争取早日开工建设。

    四是力争农村公路建设养护项目。全力推进向阳乡通三级公路项目建设工作，力争在 2024年完成建设工作。积极与上级主管部门对接，争取省州对2024年自然村通硬化路项目、村道安防项目、养护工程等项目资金的大力支持，着力构建“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。

　　2.国道G248提升改造。国道G248（泸西县城—三塘乡—丘北）提升改造项目（泸西境内约60公里），项目建设能顺利打通泸西至丘北段头路，进一步完善县域骨架路网建设。目前，G248国道改造已由云南省交通运输厅国道改造建设指挥部开展相关前期工作，可研已编制完成，路线方案调整、初步设计正同步开展，目前正在进行施工图设计及路线的地质勘测，预计2024年上半年开工建设。

　　3.泸丘高速公路建设。泸西—丘北—广南—富宁高速公路（红河段）起点位于泸西县中枢镇与建成的石林至泸西高速公路顺接，设置逸圃枢纽互通立交与泸西至弥勒高速公路实现交通转换，止于普者黑南盘江特大桥泸西岸，路线全长27.518公里。项目于2021年5月开工，目前开挖土方45万方；防护工程已完成1.5万方；桥梁工程完成桩基143棵、圆柱墩45棵；隧道工程单洞掘进705米、二次衬砌完成564米，计划2025年建成通车。项目建成后全县初步形成了东西南北贯通的高速公路骨干路网，为泸西实现工业强县、开放式跨越发展起到重要作用。

　　4.铁路建设前期。云南泸西产业园区铁路专用线项目。线路由南昆铁路新安站昆明端引出至产业园区设终点站，线路长42.952公里，预计投资41.5亿，目前用地预审及选址意见书已获云南省自然资源厅核发，下步，正积极协调对接省级相关将滇东纵向通道纳入“十四五”中期调整并统筹规划建设。

　　5.农村公路养护工程。2023年全县列养农村公路里程达2127.936公里，其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道362.385公里；计划实施里程82公里，共涉及7条路及72座桥梁养护，项目补助资金904万元（其中桥梁养护资金42万元，养护工程862万元），项目于7月18日已签订施工合同，计划10月15日前完工。

　　6.农村公路村道安全生命防护工程。2023年共下达计划59.701公里，涉及68条村道安防的完善，计划总投资418万元，于7月18日开工建设，计划10月15日前完工。

　　7.公路路政管理工作。2023年，我局按照“综合治理、齐抓共管、标本兼治、源头治理”的要求，加大农村公路养护巡查和行业乱象治理。全县共发生路政赔补案件36起，立案36起，查处数 36起，查处率达100 %，出动巡查车600余辆次，上路巡查人员达1100余人次。向养护单位送达告知单10份，下发《责令整改通知书》10份；签订占用公路路产协议5份，有效保护了公路路产路权；审批高速公路保通方案 11件；清理非交通标志标牌30余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点1处；清理乱堆乱放4处，50余立方米；清理打场晒粮30余处，500余平方米；整治马路市场3起；扎实做好重点节假日的道路保通保畅工作，中秋、国庆假日期间，境内高速客货累计通行量21.44万台次，没有发生重大交通事故。

　　8.农村公路裸露垃圾消除专项行动。2023年，全局投入人员600余人次，运输车辆38车辆次，挖机12台班，对列养农村公路深入开展常态化养护保洁，清理水沟12公里，涵洞38道，清除各类垃圾500余吨，通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

　　9.道路运输管理工作。一是深化“放管服”提升服务水平。全面推行首问责任制、一次告知、一窗受理、并联办理、限时办结等制度。梳理完善“最多跑一次”清单，最大限度地提升办事效能。2023年，共完成客运车辆审验131辆、出租车审验140辆、公交车审验75辆、普通货车审验332辆、教练审验159辆、网约车审验107辆，道路运输驾驶员从业资格证注册173人，开展从业资格证考试合格3次。二是强化行业监管，运输服务能力持续增强。全县道路运输经营业户639户，其中旅客客运企业5户，出租企业3户，公交企业1户，网约车企业12户，机动车综合性能检测机构2户，驾驶培训机构4户，货运企业13户，货运个体经营599户；有经营性道路运输车辆1765辆，其中，4.5吨以上普通货车865辆，班线客车224辆、公交车107辆、出租车195辆、教练车224辆、网约车150辆；完成道路运输驾驶员诚信考核2161名。截止2023年9月底，全县完成客运量 65.8万人，旅客周转量5028万人公里；完成货运量537.8万吨，货物周转量70391万吨公里。

　　10.安全生产工作。一是加强道路安全隐患排查整治。结合《农村地区道路运输安全重大隐患排查》等相关文件要求，重点对临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡路段及公路设施等进行安全隐患大排查。2023年，全局共投入人员80余人次，车辆16辆，巡查道路600余公里，共发现道路安全隐患11处，目前完成处治4处，还有7处隐患已做好安全警示标志，提醒过往行人及车辆安全通行，待筹措资金后进行处治。二是打非治违工作有序开展。全局共出动人员1022人次，出动车辆206辆次，检查车辆1688辆，查处货车非法改装498起。三是加强行业安全日常监管。积极开展日常安全检查。对辖区内5家客运企业，3家出租公司，1家公交公司，4家驾校，12家网约车公司，13家货运公司，4家维修企业的检查过程中，发现一般安全隐患23起，整改完成23起，整改率100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制18人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入583.32万元，其中：一般公共预算583.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年553.25万元相比增加30.07万元，增长5.44%，主要原因是2024年62人在职人员养老保险和医疗保险缴费计提基数增加导致收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入583.32万元，其中:本年收入583.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年553.25万元相比增加30.07万元，增长5.44%，主要原因是2024年62人在职人员养老保险和医疗保险缴费计提基数增加导致收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出583.32万元。财政拨款安排支出583.32万元，其中：基本支出583.32万元，与上年553.25万元对比增加30.07万元，主要原因是2024年1月泸西县道路运输管理局上划，并入行政退休人员8人导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.27万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年29.69万元对比增加16.58万元，增长55.84%，增加的主要原因是2024年1月泸西县道路运输管理局上划，并入行政退休人员6人导致退休费增加。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.24万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年5.69万元对比增加5.55万元，增长97.54%，增加的主要原因是2024年1月泸西县道路运输管理局上划，并入事业退休人员2人导致退休费增加。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.36万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年53.25万元对比增加0.11万元，增长0.21%，增加的主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

　　4. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于单位遗属补助，与上年0.95万元对比增加0万元，增长0%。

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.69万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年35.61万元对比增加0.08万元，增长0.23%，增加的主要原因是人员工资医疗保险基数增加。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.57万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年17.32万元对比增加5.25万元，增长30.31%，增加的主要原因是2024年1月泸西县道路运输管理局上划，并入行政退休人员6人导致公务员医疗补助增加。

　　7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出，与上年2.86万元对比增加0.02万元，增长0.7%，增加的主要原因是2024年其他行政事业单位医疗基数增加。

　　8. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出370.36万元，主要用于单位人员支出335.79万元，保运转支出34.57万元，与上年370.58万元对比减少0.22万元，下降0.02%，下降的主要原因是在职人员工资基数减少。

　　9. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.02万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年37.30万元对比增加2.72万元，增长7.29%，增加的主要原因是住房公积金计提基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.7万元，较上年10万元减少0.3万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县交通运输局2024年公务接待费预算为2.47万元，较上年2.55万元减少0.08万元，下降3.14%，国内公务接待批次为50次，共计接待494人次。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为7.23万元，较上年7.45万元减少0.22万元，下降2.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.23万元，较上年7.45万元减少0.22万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因分析：严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2024年机关运行经费财政拨款预算35.65万元，主要用于商品和服务支出。与上年34.17万元相比增加1.48万元，增加原因是2024年日常公用费用核算基数增加导致经费略有增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额15131.46万元，其中，流动资产14826.28万元，固定资产59.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程245.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年11729.89万元相比，本年资产总额增加3401.57万元，其中固定资产减少29.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　泸西县交通运输局2024年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700634800111