泸西县公路路政管理大队2024年预算公开

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　　附件1

　　 泸西县公路路政管理大队2024年预算公开目录

　　第一部分  泸西县公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  泸西县公路路政管理大队2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　 泸西县公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县公路路政管理大队担负着我县境内泸弥、石泸、召泸高速公路87.4公路高速公路和2000余公里农村公路的路政管理执法工作。主要负责：1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；2.保护路产；3.实施路政巡查；4.管理公路两侧建筑控制区；5.维持公路养护作业现场秩序；6.参与公路工程交工、竣工验收；7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；8.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、泸弥高速公路管理执法室、农村公路管理执法室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.公路路政管理方面。路政大队所辖高速公路和农村公路共发生路政赔补案件37起，立案37起，立案率 100%，查处数 37起，查处率达100 %，出动巡查车600余辆次，上路巡查人员达1100余人次。向养护单位送达告知单10份，下发《责令整改通知书》10份；签订占用公路路产协议5份，有效保护了公路路产路权；审批高速公路保通方案 11件；清理非交通标志标牌30余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点1处；清理乱堆乱放4处，50余立方米；清理打场晒粮30余处，500余平方米；整治马路市场3起；扎实做好重点节假日的道路保通保畅工作，中秋、国庆假日期间，境内高速客货累计通行量21.44万台次，没有发生重大交通事故。

　　2.开展安全生产宣传活动。大队以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展路政安全生产宣传活动，利用6月安全月活动，围绕“人人讲安全、个个会应急”主体，利用乡镇赶集日开展安全月“咨询日”等活动累计5次。共出动执法人员60人次，执法车辆10余台次，接受现场咨询群众300余人次，发放宣传资料3000余份，每天在高速公路LED显示屏上循环播放安全生产有关内容1500余次，张贴宣传标语8条，通过咨询与宣传，营造良好的道路交通安全宣传氛围。

　　3.安全隐患排查工作情况。大队高度重视道路交通安全隐患排查工作，尤其是自“6.21”宁夏燃气爆炸事件以来，大队成立了道路交通安全隐患排查整治工作领导小组，一方面对高速公路和农村公路路基、排水设施、大桥桥涵等重点部位的检查；辖区公路临水临涯、高边坡、高挡墙、桥梁涵洞、隧道、傍山等易发地质灾害和水毁等事件的重要路段的安全隐患进行全面细致地专项排查，累计排查出一般安全隐患问题26处，除石泸高速石林至泸西方向K40+000、K41+800、K42+800共计3处，计划2024年全部修复完成，其余23处已全部整改完成；发现高速公路重大隐患1处（泸弥一期K52+380—K52+450路基沉陷），已整改完成，切实做到排查不留死角，整治不留后患，确保安全生产工作有效展开。另一方面是扎实开展消防器材、电力线路、公路用地范围内的火灾隐患等消防安全执法检查，排查出高速公路路产范围内桥涵下面乱堆乱放草木现象1起，并全部整改完成。

　　4.源头治理超限超载工作开展情况。加大超限超载宣传整治。一方面是深入到沿路矿山、砂石料场开展超限超载治理宣传教育活动，联合组织全县13家货运重点企业召开会议2次，并同企业签订了《安全目标责任状》，各企业业主同从业人员212人签订了《道路交通安全承诺书》，路政管理大队同货运源头企业签订了《关于货运源头企业切实履行超限超载监管职责的通知》30余份，组织源头重点企业开展货运车辆非法改装自纠自查，累计处理非法改装车辆50余台，企业内部处罚未按要求整改的货运驾驶员3人，罚款2500元；按照中央、省州关于超限超载的整治通知要求，我大队高度重视高速公路入口称重设备的安装管理工作，三条高速公路运营公司在所管辖路段内的收费站入口安装称重检测设备，全年协助经营公司累计检测货运车辆30余万台次，劝返超限超载车2000余台次，确保无超载车辆驶入高速路面。

　　5.积极参加组织反恐维稳、信访、消防等各类应急演练活动，防患于未然。大队和各条高速公路管理处联合开展综合应急演练4次，通过应急救援演练，提高了部门间协同配合应急作战能力，锻炼了队伍，积累了演练救援的实战经验，提升了公众的安全意识、应急意识和避险能力；认真排查群众反映强烈的道路交通热点、难点问题，累计答复群众诉求或12345来电13件，群众满意率100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入200.32万元，其中：一般公共预算200.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4.81万元，增长2.46%，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入200.32万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.81万元，增长2.46%，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出200.32万元。财政拨款安排支出200.32万元，其中：基本支出170.32万元，与上年对比增加4.81万元，增长2.46%，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出30.00万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、日常公用支出及县级配套农村公路路政管理工作经费支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理150.91万元，与上年增加2.69万元，增长1.81%，主要用于单位人员支出113.50万元，保运转支出7.41万元，与上年对比增加4.81万元，主要原因分析是正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出30万元与上年对比无变化。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元，与上年对比增加0.48万元，增长2.74%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年对比增长的主要原因是在职人员增资养老保险缴费计提基数增长；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.03万元，与上年对比增加0.32万元，增长2.73%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.17万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年对比增加0.79万元，增长18.04%，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于机关事业单位工伤保险补助支出, 与上年对比减少0.08万元，下降9.88%，与上年对比下降的主要原因是2024年其他行政事业单位医疗调整浮动费率所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.49万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比增加0.59万元，增长4.57%，与上年对比增加的主要原因是国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公路路政管理大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.855万元，较上年减少0.027万元，下降3.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公路路政管理大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公路路政管理大队2024年公务接待费预算为0.855万元，较上年减少0.027万元，下降3.06%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定开展公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，泸西县公路路政管理大队编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目民生类1个。2024年初预算县级配套农村公路路政管理工作经费项目，预算资金合计30万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核4次，开展爱路护路宣传15次，公路巡查200次，路政案件立案率100％，路政案件查处率100％，违法行为处理率100％，预算资金使用率90％，各项工作完成及时率100％；效益指标：人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升；满意度指标：人民群众满意度达90％以上；绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路路政管理统计数据。

　　泸西县公路路政管理大队对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　　　3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

　　　　4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　　　5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公路路政管理大队2024年机关运行经费安排7.0万元，主要用于办公费2.32万元、印刷费0.3万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万元、维修维护费1.0万元、租赁费1.2万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出0.46万元。与上年对比压缩了维修维护费，增加了办公费、其他交通费用支出主要原因分析规范行政成本支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县公路路政管理大队部门资产总额40.46万元，其中，流动资产21.66万元，固定资产净值18.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.15万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　 泸西县公路路政管理大队2024年部门

　　预算表

　　详见附件

　　监督索引号53252700634800200111