泸西县金马镇党政办公室2024年预算公开

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附件1

泸西县金马镇党政办公室2024年预算公开目录

第一部分 泸西县金马镇党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县金马镇党政办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县金马镇党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：泸西县金马镇党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（三）重点工作概述

1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全镇一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制镇本级预算调整草案；负责镇级部门基本支出预算管理。

2. 严格落实政策，加大投入力度，加快推进乡村振兴，加快重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施本级政府非税收入国库集中收缴；负责本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

3. 实施绩效管理，推进财政预算改革，提升财政精细管理水平。组织实施县本级部门项目支出预算评审工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1913.52万元，其中：一般公共预算1913.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加1245.39万元，上涨186.4%，上涨主要原因是2024年预算金马镇其余12个部门（党建办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，国土和村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，农业综合发展服务中心，生态环境服务中心，文化广播电视服务中心，综合发展服务中心，财政所，综合行政执法队）全部合并到党政办公室下统一预算，其次在职人员薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1913.52万元，其中:本年收入1913.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1913.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加1245.39万元，上涨186.4%，上涨主要原因是2024年预算金马镇其余12个部门（党建办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，国土和村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，农业综合发展服务中心，生态环境服务中心，文化广播电视服务中心，综合发展服务中心，财政所，综合行政执法队）全部合并到党政办公室下统一预算，其次在职人员薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1913.52万元。财政拨款安排支出1913.52万元，其中：基本支出1913.4万元，与上年相比增加1245.27万元，上涨186.38%，上涨主要原因是2024年预算金马镇其余12个部门（党建办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，乡村振兴办公室，国土和村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，农业综合发展服务中心，生态环境服务中心，文化广播电视服务中心，综合发展服务中心，财政所，综合行政执法队）全部合并到党政办公室下统一预算，其次在职人员薪资水平提升，故人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。项目支出0.12万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是2024年新增金马镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

201一般公共服务支出预算数490.3万元，主要用于单位人员支出418.86万元，公用经费71.44万元，与上年对比增加284.86万元，上涨138.66%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室。

207文化旅游体育与传媒支出预算数31.85万元，主要用于单位人员支出28.61万元，公用经费3.12万元，项目支出0.12万元。与上年对比增加31.85万元，上升100%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，去年党政办无此项支出。此外，2024年新增金马镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

208社会保障和就业支出预算数349.84万元，主要用于单位人员支出337.87万元，公用经费11.97万元，与上年对比增加280.54万元，上涨404.8%，主要原因是主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室。

210卫生健康支出预算数160.92万元，主要用于单位人员支出160.92万元，与上年对比增加130.86万元，增长435.3%，主要原因是主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，缴费基数上调。

211节能环保支出预算数81.56万元，主要用于单位人员支出74.27万元，公用经费7.29万元，与上年对比增加81.56万元，上涨100%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

212城乡社区支出预算数45.77万元，主要用于单位人员支出41.6万元，公用经费4.17万元，与上年对比增加45.77万元，上涨100%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，去年党政办无此项支出。

213农林水支出预算数642.08万元，主要用于单位人员支出579.33万元，公用经费62.75万元，与上年对比增加295.79万元，上涨85.42%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室。

221住房保障支出预算数111.2万元，主要用于单位人员公积金支出111.2万元，与上年对比增加94.16万元，增长552.6%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是由于行政事业人员工资正常晋升以及国家增资政策的影响和公积金计提基数增加。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

301工资福利支出1422.19万元，与上年对比增加1176.62万元，上涨479.1%，主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，缴费基数上调，工资计提数据变动。

302商品和服务支出160.73万元，与上对比增加96.32万元，增长149.54%，主要原因是主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，办公经费增加。

303对个人和家庭的补助330.48万元，与上对比减少27.67万元，下降7.73%，主要原因是对村组人员的生活补助减少，村干部每月每人减少800由民政发放。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.56万元，其中：政府采购货物预算12.56万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县金马镇党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.1万元，较上年减少2.32万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县金马镇党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县金马镇党政办公室2024年公务接待费预算为41.83万元，较上年减少1.29万元，下降2.99%，国内公务接待批次为49次，共计接待148人次。下降的主要原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县金马镇党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33.27万元，较上年减少1.03万元，下降3%。减少的主要原因分析：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县金马镇党政办公室2024年机关运行经费安排160.73万元，160.73万元，主要是按行政事业离退休人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年机关运行经费预算数相比与上对比增加96.32万元，增长149.54%，主要原因是主要原因是2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，因泸西县金马镇党政办公室部分资产移交至各村委会，2024年其余镇属预算单位合并到泸西县金马镇党政办公室，现资产总额5818.41万元，其中，流动资产1335.54万元，固定资产1335.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2676.67万元，无形资产0万元，其他资产470.63万元。与上年相比，本年资产总额减少884.71万元，其中固定资产增加306.82万元。流动资产增加176.98万元，在建工程减少93.43万元，其他资产减少1275.08万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252700756000200111