泸西县人民医院2024年预算公开

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附件1

泸西县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 泸西县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县人民医院经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院，是昆明卫生职业学院、昆明医科大学海源学院的临床实习医院，是泸西县、乡、村三级医疗卫生服务网络的龙头，承担着公共卫生、基本医疗服务等政府卫生工作的职能，在救死扶伤、防病治病、应对卫生突发事件、健康扶贫等方面发挥着重要作用，担负了全县群众及师宗、陆良、邱北等毗邻县部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护转诊工作。

1．负责基本公共卫生任务（0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等公共卫生服务工作），重大公共卫生任务（防治艾滋病管理、监督服药、监测检测、抗病毒治疗等）；

2．正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的诊治处理与康复服务及转诊。承担县级急救站任务，组织现场应急救护，加强急诊急救建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；

3．受县卫生行政部门及政府委托，承担辖区内突发公共卫生事件救治。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）机构设置情况

泸西县人民医院共设置61个内设机构，包括：妇科、产科、普儿科、新生儿科、产科、眼科、康复医学科、中医科、肿瘤科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、临床营养科、心血管风湿内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液透析室、消化血液内科、感染疾病内科、神经内科、内分泌内科、普外一烧伤科、普外二科、骨一科、骨二科、泌尿胸外科、神经外科、CT磁共振室、放射科、检验科、药剂科、院办公室、党委办公室、医学装备科、后勤科、网络信息管理科、财务科、人事科、医保科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．县域医共体建设取得新进展。

医院作为县域紧密型医共体总医院，依托自身医疗资源优势，补齐基层医疗发展短板，全面推进紧密型县域医共体建设，顺利召开了泸西县紧密型医共体理事会第一届第一次会议。投入建成远程心电网络中心和远程影像诊断平台，总医院与各乡镇分院图像与资源实时共享，形成“分院检查、总院诊断、结果互认”的诊疗模式，真正实现了县域优质医疗资源共享，有力有效促进乡镇分院的医疗服务能力不断提升、运营管理日趋规范。

2．专科联盟建设取得新突破。

对内建强学科，对外强化合作，先后成立了云南省第一人民医院寿涛专家工作站、昆明医科大学第一附属医院许汪斌专家工作站等20个专家工作站，与云南省麻醉科专科联盟理事会、昆明医科大学第一附属医院疼痛科、云南省肿瘤专科联盟等省内各大医院建立有9个专科联盟。是中国卒中学会卒中中心联盟医院、云南省神经系统疾病临床研究分中心、国家级初级卒中示范中心之一，是云南省心血管病急重症救治网络（CTY）医院成员单位、是云南省老年疾病临床医学研究中心网络协同单位和红河州医学会急诊医学分会主委单位，与北京大学第三医院、北京航天中心医院、天津北辰医院、首都医科大学地坛医院放射科建立远程医疗服务，成立“医之本”国际远程病理中心。

3．临床学科建设得到新改善。

医院坚持每年召开学科建设和专业管理委员会会议，制定《泸西县人民医院临床专科能力建设评审方案》、《泸西县人民医院临床专科能力建设规划》，对临床专科能力建设进行动态管理，持续开展每年一次的院内评估工作。通过专科能力建设，完成了急诊急救“五大中心”建设和验收。“十三五”期间完成省级临床重点专科建设项目5个（重症医学科、心血管内科、神经内科、消化内科、急诊医学科），省级临床重点专科“补短板”项目1个（感染性疾病科）；“十四五”期间州级临床重点专科建设项目3个（内分泌、产科、普外科）获评审通过。积极组织开展院内专科能力建设评审，院内临床专科的雏形初步显现，形成了以技术和质量为核心的良性竞争局面，有效提升了医院内涵建设。

4．着力加强人才引进培养。

在“外引”上，盯准高校与专业来引进高层次和临床适用人才，参加云南省卫生健康委组织的省外招聘会，2024年预计招聘临床研究生1人（口腔医学专业），自主招聘编制外大学生 66 人，其中临床专业33人。下足“内培”功夫，完善“双培养双带头人”机制，实施进修学习和提升学历学位激励政策，招聘并选派昆明进修学习1人，委托培养麻醉专业研究生1人，通过老专家健康行动计划引进中医知名帮扶专家1名，努力造就德技双馨、精干高效的人才队伍。

5．完善医疗质量管理办法。

2023年依据《医疗质量管理与控制指标汇编（4.0版）》、《医疗质量管理办法》、《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》国卫医政发﹝2023﹞12号等相关文件要求，结合我院实际，重新修订了我院“医疗质量管理办法”，并制定“泸西县人民医院全面提升医疗质量行动计划实施方案”将医疗、护理、院感、药物及临床药学、病案、医学装备、计算机网络信息及医保管理的相关内容，纳入医疗质量管理范围。进一步健全院、科两级医疗质量安全管理体系，完善质量安全管理制度。细化完善并严格落实18项医疗质量安全核心制度，严格遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范、行业标准和临床路径等有关要求开展诊疗工作，进一步优化绿色通道管理，做好急难危重患者分类，完善抢救资源配置与紧急调配机制，提高重症患者救治能力。

6．规范医疗技术管理。

全面梳理本机构医疗技术临床应用情况，以限制类技术、内镜和介入技术等为重点加强质量安全管理，强化新技术、新项目准入管理，完善技术授权和动态管理等相应的管理制度及工作流程，在保障医疗质量安全的基础上，鼓励新技术、新项目临床应用和适宜技术开展及应用。

7．提升医疗服务能力。

加强关键环节和行为管理，提高过程质量，建立院周会反馈质量安全工作机制，督促指导各部门、各科室开展医疗质量安全改进工作。通过持续改进在首台手术开台时间、营养风险筛查、门诊电子病历书写率、WTE风险评估等方面有了明显改善，医疗服务能力和水平明显提升，让人民群众看病就医满意度持续提升。

8．加快信息化建设步伐。

建设运营管理信息系统(HRP)子系统，上线使用麻精药品智能管理药柜、医院处方集管理系统等药事管理信息系统，为规范临床用药、提升医院药事服务水平提供强有力信息技术支撑；稳步推进电子签名、CDSS临床辅助决策系统、移动护理等信息系统建设，优化工作流程，节省医疗资源，创新服务模式，以信息系统建设助力医院工作效率与服务质量双提升；推进互联网+（银医通项目），先后完成了手机微信公众号上的微官网建设，逐步实现了快速预约核酸检测、预约挂号缴费、诊间手机缴费、药品诊疗服务价格自助查询、满意度调查、移动医保支付等功能。

9．设立专家门诊。

在落实专科专治、院内协作会诊的基础上，组织开展了门诊出诊专家遴选工作，遴选出154名高级职称医师作为门诊出诊专家，出台门诊专家管理考核规定，科主任和高职称专家轮值出诊，长期外聘省内外知名专家定期坐诊，一对一开展高质服务；更新门诊专家简介，每周公示出诊专家信息，进一步提高了专家的辨识度和含金量，保障了医疗质量建成门诊。

10．改善就医环境。

设置便民门诊窗口，满足慢性病患者的门诊购药需求，缩短等候时间，同时也缓解大量慢性病患者挤占门诊医疗资源的现象；设立慢性病管理中心，从慢性病患者信息录入到提供覆盖全县内慢性病患者全过程服务，保证慢性病管理质量，方便了群众看病就医，提高了患者满意度。

11．畅通优质服务投诉渠道。

在院内公示医院监督投诉电话，自觉接受患者监督，以投诉、建议和问题为导向，强化管理，优化服务流程，为患者提供优质服务，确保医院优质服务措施落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有1137人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助230人，财政专户资金保障0人、单位资金保障907人。

离退休人员184人，其中：离休0人，退休184人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2240.26万元，其中：一般公共预算2240.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了12.65万元，主要原因为本年度在编人员退休数量增多，2023年退休8人，2024年退休17人，退休人数增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2240.26万元，其中:本年收入2240.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2240.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了12.65万元，主要原因为本年度在编人员退休数量增多，2023年退休8人，2024年退休17人，退休人数增加所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1．2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休529.79万元，较上年520.70万元增加9.09万元，增长比例1.72%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资性支出518.75万元，离退休公用经费11.04万元，与上年相比增加的主要原因是本年在编人员退休数量增多所致。

2．2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤2.04万元，与上年相比无变动。

3．2100201卫生健康支出—综合医院1708.43万元，较上年减少21.74万元，减少比例1.26%，主要用于单位在职人员工资性支出，与上年相比减少的主要原因是本年在编人员退休数量增多所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县人民医院2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待128人次。

2024年公务接待费减少原因为我院严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格公务接待管理所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

此项无内容

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3．事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4．上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8．三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9．绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10．公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11．全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12．部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13．国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县人民医院资产总额78781.91万元，其中，流动资产54175.72万元，固定资产净值18073.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1129.47万元，无形资产净值5159.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9554.54万元，其中固定资产净值减少979.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产149项，账面原值1447212.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53252700236100100111