泸西县机关事务局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委关于贯彻中央和省州党委深化党政机构改革精神的实施意见》（泸发〔2019〕3号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县机构改革方案〉的通知》（泸办发〔2019〕12号）、《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）文件精神，泸西县机关事务局承担以下工作职责：

　　（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作。

　　（2）会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题。

　　（3）承担县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理、维修维护工作。

　　（4）承担县委、县人大、县政府、县政协大院的园林绿化管养工作。

　　（5）承担县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。

　　（6）负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院内办公用房维修改造、调剂分配等管理工作；负责干部周转房的管理工作；负责监督管理大院内的安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作；负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

　　（7）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。

　　（8）承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

　　（9）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县机关事务局是泸西县人民政府直属事业单位，为正科级，加挂泸西县县级机关公务用车保障中心牌子内设6个科室（办公室、财务科、接待科、公务科、公务用车管理科、公共设施管科）开展单位各项工作，截至2023年12月31日，泸西县机关事务局设事业编制11人，实有人员11人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　根据单位职能职责划分确定单位整体绩效目标应完成好以下几方面工作：公务接待、会务服务工作；保障好县外交流到泸西副处级及以上领导干部按规定应予保障的相关工作；负责县级机关公务用车及驾驶员的管理工作；负责做好辖区内公共设施及干部周转房的维护维修等相关工作；负责县委、县政府大院内安全保卫及物业监督管理等工作，2023年取得以下工作成效，较好完成预期目标。

　　（一）强化体制机制，确保机关事务工作有据可依

　　结合机关事务工作职能职责，对标对表国管局和省、州工作标准，县机关事务局以制度化建设促进工作标准化落实，建立健全各项工作制度。在先后制定了办公用房、公务用车、公务接待、会场会务管理等办法的基础上，2023年制定了《泸西县行政事业单位国有资产配置管理办法》《泸西县行政事业单位国有资产使用管理办法》《泸西县行政事业单位国有资产处置管理办法》，修订了《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》。通过健全体制机制，明确标准要求及程序，为机关事务工作有据可依打下坚实基础。

　　（二）强化社会服务，确保机关事务工作高效运转

　　立足新形势下机关事务工作实际，为切实做好后勤服务保障工作，不断探索后勤保障社会化服务方式。一是在物业管理方面，将县委、县政府两个大院安保、绿化、卫生保洁等工作以公开招投标方式购买物业服务，按照县机关事务局制定的服务标准进行物业管理；二是在会务服务方面，针对缺乏会议音响专业队伍和人员，难以保障重大会务音响服务这一实际，把音响设备外包给第三方进行管理，负责会场音响设施设备日常管理，定期对会场设施设备进行检修、维护，确保会议室各类设施设备正常使用，保障会议质量和效果；三是在办公用房管理方面，以党政机关办公用房信息化建设为契机，委托第三方测绘公司对党政机关办公用房进行实地测量、统一测绘，依据专业的力量形成统一规范、具有法律效力测绘数据。通过购买社会服务的方式，整合专业技术力量服务机关事务工作，将不同类型的后勤服务交由市场化专业团队负责运行，让专业人做专业事，提高服务质量和水平，更加凸显机关事务保障职能。

　　（三）强化日常管理，确保机关事务工作提质增效

　　按照国家、省、州要求，高标准严要求，不断强化公务用车、办公用房、公共机构节能、资产管理、会务接待等工作。

　　一是不断加强公务用车日常管理。严格执行公务用车购置申请审批程序，无超标准、超编制配备车辆情况。所有车辆全部纳入公务用车信息化平台，严格执行定点保险、定点加油、定点维修“三定”管理。同时加强对各乡镇各部门公车使用平台使用的业务指导，不定时进行监督检查，针对“三定”经费录入不及时、不完整等情况，及时提出整改要求并督促整改，进一步加强了我县公务用车“三定点”经费录入系统管理工作，做到车辆日常运行维护有专人负责，车辆使用、停放、维修保养规范有序。持续强化公务用车日常监督管理工作，车辆使用严格执行先申请，经审批后再使用。定时抽查车辆行车轨迹，杜绝公车私用、虚报行程和在保障区域内违规用公车等情况发生。进一步加强驾驶员管理，召开驾驶员警示教育培训会议2次，不断加强驾驶员个人修养，提高安全驾驶能力和意识，增强服务意识；按照新修订的《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》规定，对驾驶公务用车违法行为提醒谈话1人、书面通报3人，责令作出书面检查4人。2023年，共派出车辆4247辆/次，运行里程678686.86公里，有效保障了县级党政机关公务出行工作需要。在2022年通过公开招投标确定6家公务用车定点租赁企业的基础上，2023年将29辆租赁车辆按规定纳入“全省一张网”管理。

　　二是不断深化办公用房管理工作。按照办公用房信息化建设“全省一张网”的相关要求，2023年3月制定了《泸西县党政机关办公用房管理信息系统购买技术服务方案》。目前，系统初步框架、功能模块已经建好，已导入72家党政机关单位信息，68家党政机关已按要求完成测绘，根据编办核定三定方案，县委、政府机关大院27家党政机关已将办公用房地址、面积、平面图等信息录入办公用房管理平台，实现图管房、图数结合，为办公用房信息统计报告提供数据支撑。

　　三是扎实推进公共机构节能工作。始终把公共机构节能宣传工作放在首位，积极组织开展节能宣传周、全国低碳日等活动，通过设立宣传点、发放宣传手册、分享节能小妙招、现场解读等形式，宣传讲解节约能源、低碳环保的重要性，普及节能低碳小知识，树立节能降碳和绿色发展理念，提高干部职工绿色发展和节能意识。切实开展节约型机关创建行动，我县县级党政机关计划创建节约型机关62家，截至目前完成创建51家（2020年完成20家、2021年完成29家、2022年完成2家），创建率达82.26%，2023年创建的11家已全部完成自评上报，待创建完成后创建率将达到100%。

　　四是规范行政事业单位国有资产管理。我县严格规范行政事业单位资产管理工作，未经批准不得随意处置。自2023年7月1日将行政事业单位国有资产管理工作职能由县财政局划转到县机关事务局以来，完成行政事业单位国有资产配置审批129件、出租审批5件、处置审批1189件，共计涉及金额1020.17万元。

　　五是切实加强后勤保障队伍建设。不断加强全县后勤保障队伍建设，邀请省、州、县有关专业人员对县内后勤服务人员开展专题培训5场，培训学员400余人次；安排学员到省、州及其他兄弟州（县市）以跟班、顶岗、观摩等形式开展练兵25人次。通过培训，打开会务服务、公务接待服务人员视野，提高后勤服务人员的业务能力。2023年，圆满完成国家、省、州督察调研、公务活动、招商引资等接待任务179场次、3715人次；配合县级各部门服务保障会议349场次、20568人次。

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标16个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入297.35万元，其中：财政拨款收入297.35万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出297.35万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出252.52万元、社会保障和就业支出16.54万元、卫生健康支出16.02万元、住房保障支出12.27万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数212.66万元，其中：公务接待费26.46万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费186.20万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计432.99万元，完成年初预算数的145%，其中：财政拨款收入332.89万元，事业收入0万元、其他收入100.10万元；支出432.99万元，完成年初预算数的145%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出388.21万元、社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出13.16万元；按支出类型划分：基本支出432.99万元、项目支出0万元。“三公”经费支出170.86万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费170.86万元。

　　年初整体支出设定16个三级指标，已经完成16个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在财务管理、资金跟踪绩效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　（二）下一步工作打算

　　1.进一步健全绩效管理体系。一是进一步建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；二是进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

　　2.进一步加强绩效目标设置。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。