泸西县水利局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能职责

　　根据《关于印发〈泸西县水利局职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕65号）文件精神，泸西县水利局承担以下工作职责：

　　（1）负责水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划，起草部门规范性文件，组织编制全县主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。承担饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，编制和发布水资源公报。

　　（4）负责节约用水工作。按照国家、省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利建设投资建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　（6）负责按照规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。承担重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。牵头拟订河道采砂规划和计划，负责监督河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

　　（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。统筹推进农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（10）负责涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　（11）开展水利科技工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划，组织实施水利科学研究与技术推广。

　　（12）负责落实综合减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（14）有关职责分工。

　　 ①与州生态环境局泸西分局的职责分工。县水利局对水资源保护负责，州生态环境局泸西分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。州生态环境局泸西分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与州生态环境局泸西分局协商一致。

　　②与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由县水利局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　③与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县工业商务和信息化局的职责分工。县水利局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责指导和监督城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县工业商务和信息化局负责工业领域的节水工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　泸西县水利局是泸西县人民政府工作部门，为正科级。泸西县水利局设9个内设机构，13个下属事业单位。

　　内设机构：办公室（行政审批科）、财务物资管理科、规划计划科、政策法规科、农村水利水电科、水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、组织人事科。

　　下属单位：泸西县水利水电勘测设计队、泸西县水政监察大队、泸西县板桥河水库管理所、泸西县白水塘水库管理所、泸西县五者水库管理所、泸西县阿味水库管理所、泸西县核桃村水库管理所、泸西县东子河管理站、泸西县工农隧洞管理所、泸西县者红坡隧洞管理所、泸西县茨凹水库管理所、泸西县防汛抗旱服务队、弥泸大型灌区泸西管理局。

　　2023年年初全系统共有职工165人，其中在职职工163人，离休职工2人；退休职工110人全部纳入社保管理。年末共有职工170人，其中：在职职工169人，离休职工1人；退休职工112人全部纳入社保管理。变动原因：2023年在职人员退休6人，调出1人，新录用4人，调入8人，退伍安置1人，故在职人员净增加6人；退休职工增加2人；离休人员死亡1人。

　　二、年度工作计划及重点工作任务

　　2023年全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前后的关键之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保各级党委、政府|党委和政府工作要求得到不折不扣贯彻落实，围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，扎实做好水利规划，统筹做好水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理等各项工作，为推动经济社会高质量发展提供有力的水利保障，谱写新时代社会主义现代化泸西水利新篇章。

　　（一）十大精神为指引，着力提升学习新格局。一是开展持续深入学。二是坚持领导干部带头学，抓好党组第一议题、党组理论学习中心组学习等，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神和中央、省、州、县委决策部署上来，坚定不移加强党的领导和党的建设，不断提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是深入推进作风革命、效能革命建设，优化干部作风，提升整体形象。

　　（二）抓实意识形态载体，树立社会主义核心价值观。按泸西县2023年意识形态（网络意识形态、网络安全）工作责任书和精神文明建设相关工作要求，认真落实主体责任、主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”。

　　（三）以美丽河湖为重点，全力推进生态文明建设。强化生态保护治理，践行绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹水资源、水环境、水生态治理，维护河湖健康生命。

　　（四）全力抓好防汛抗旱减灾供水，营造良好社会环境。坚持人民至上，生命至上，抓好水旱灾害防御和供水工作，发挥水利命脉作用。积极做好冬春时节抗旱供水工作，全年计划供水9000万立方。

　　（五）坚持安全生产生于泰山，为经济社会发展保航护驾。认真履行一岗双责，全面落实“三个必须”要求，突出“消防安全、交通安全、森林防火安全、水利工程在建施工安全、饮水安全、河湖渠运行安全管理”六方面安全工作，确保不发生重、特大质量事故；持续抓好信访维稳工作，确保水利系统和谐发展。加强城乡居民饮用水工程建设管理和安全运行等工作，为全县经济社会发展保航护驾。

　　（六）科学谋划民生水利，筑牢水网大格局。健全项目推进机制，落实重大项目包抓责任制和清单管理制，全力加快项目建设进度，强化资金保障。2023年计划投入水利资金10亿元，组织实施9件重点项目。继续推进弥泸灌区泸西灌片、平海子水库扩建工程、泸西县农村供水保障专项行动项目、泸西县小江河永宁段治理工程4件，开工建设板桥河水库、五者水库饮用水源地水环境综合治理，云南绿色低碳示范产业园供水工程项目、泸西县五者、阿味水库除险加固工程5件。积极推进泸西县城乡供水一体化专项行动项目、 泸西县勺布白水库工程、泸西永宁、三塘、向阳农业灌溉工程、板桥河水库生态扩建工程等4件前期，争取上级支持，提升水利保障能力，为乡村振兴打下坚实的水利基础。

　　（七）全面履行水行政职责，各项工作迈出新步伐。认真践行依法行政履职责，树立勤政为民践初心、勇于担当抓落廉洁、从政树形象。

　　三、年度部门整体支出绩效目标

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标38个，具体目标情况如下：

　　（一）2023年全系统一般性支出和“三公”经费下降5%以上。

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成2883.62万元，比上年预算数2801.69万元增加81.51万元，增加2.91%。

　　（三）一般公共预算支出预计完成2883.62万元，比上年预算数2801.69万元增加81.51万元，增加2.91%。

　　（四）部门预算执行率≧95%。

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况

　　2023年，我局根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入2883.62万元，其中：财政拨款收入2883.62万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1.按支出类型划分：基本支出2883.62万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2.按政府支出功能分类划分：社会保障和就业支出616.56万元、卫生健康支出305.18万元、住房保障支出200.04万元、农林水支出1761.85万元。

　　3.财政下达我局“三公”经费指标控制数18.42万元，其中：公务接待费18.42万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，收入合计5648.89万元，完成年初预算数的195.90%，其中：财政拨款收入4687.71万元，事业收入381.14万元、其他收入580.04万元；支出5389.85万元，完成年初预算数的186.91%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出120万元、社会保障和就业支出772.68万元、卫生健康支出288.14万元、节能环保支出685万元、住房保障支出215.91万元、灾害防治及应急管理支出8万元、农林水支出3300.12万元；按支出类型划分：基本支出3704.04万元、项目支出1685.80万元。“三公”经费支出0.13万元，其中：公务接待费0.13万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。年初整体支出设定38个绩效指标，已经完成37个，占总指标数的97.38%，部分完成绩效指标1个，占总指标数的2.63%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况如下：

　　1.凝心聚力强化党建引领作用。一年来，认真贯彻落实党中央、省州县委决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，以党建引领为抓手，规范组织生活，强化党建基础管理，完善基层党组织建设，使党建工作为推动日常重点工作提供动力支撑。局党组书记讲授廉政党课1次，组织党组理论学习中心组学习6次，机关党委召开党委会议3次，组织各党支部开展党员大会36次、支部委员会70次、上党课36次、支部主题党日活动90次。137名党员上缴党费25119元，全部足额上交县委县直机关工委。包联干部为企业群众办实事107件、走访企业群众115人次。组织开展在元旦、春节、清明、五一等节假日前开展机关纪律作风督察、提醒谈话7次、200余人。

　　2.意识形态网络安全和网络意识工作。围绕意识形态工作责任制情况、网络安全和网络意识、宣传思想工作、精神文明创建活动4大主题内容27项工作，50余个工作内容，对标对点认真落实意识形态工作部门主体责任、主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”。召开水利局党组理论学习中心组2023年集中学习8次，建立了个人自学、集体学习、调查研究、学习通报、学习考核等制度，涉及主题有《党的二十大报告》原文、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神、“习近平总书记关于意识形态工作重要论述摘编”原文等32个主题。建好用好“学习强国”学习平台等理论学习宣传阵地，在职108名党员中全部完成6000分以上。积极做好《云岭先锋》党员评分、基层党组织和党员主题教育学习资料《党的二十大报告》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。

　　3.创新水利建设发展机制，加大水利改革。

　　2023年续建、在建、新开工项目8件，计划投入资金30.4492亿元，预计1-12月当年完成5.3亿元。1.续建、在建工程（4 件）。弥泸灌区泸西灌片（计划投资16.16 亿元，现累计完成7.7亿元，2023年完成1.7亿元）、平海子水库扩建工程（计划投资7.01亿元，现累计完成2亿元，2023年完成0.2亿元）、泸西县农村供水保障专项行动项目（计划投资4.84亿元，现累计完成 3.1625亿元，2023年完成1.1625亿元）、泸西县小江河永宁段治理工程（0.68亿元）已完工。2.新开工项目（4件）。开工板桥河水库饮用水源地水环境综合治理（6504 万元）、云南绿色低碳示范产业园供水工程项目（10046万元），2023年中央水利发展资金（0.159亿元）将在年内完工投入运行。

　　4.创新最严格水资源管理，迈上新台阶。一是查处非法取用地下水4起，非法占用沟渠建设临时用房1起，现场劝阻非法打井1起，下发责令整改通知书5份。二是对有生态流量要求的6座水电站压实行业监管责任，建立健全水电站生态流量监管，确保6座水电站生态流量数据传输到监管平台，进行统一监管。三是健全完善水资源费征收制度、规范征收流程，进一步提升新时代水资源费征收能力，加大水资源费征收力度，做到应收尽收，完成水资源费征收287.65万元，实现取水许可电子证照已全覆盖，共办理取水许可电子证照239本，未发现取水许可证逾期未延续、超取水许可等情况。完成集中宣传16次，发放宣传资料、宣传品4500余份，接受群众咨询200余人次。

　　5.持续强化河湖治理，守护碧水清波。全年共召开县级河湖长专题会议2次，县级总河长会议1次，县级总督察会议1次，县级联系部门会议2次，组织县级培训2次。截止11月底，全县198名县、乡、村三级河湖长共开展巡河12335次，巡河达标率96%以上，发现并解决问题47个，下发督办单11期，交办单1期，工作提醒函13期，通报4期，督促各乡镇及联系部门压紧压实履职责任。全县共开展清河行动175次，清理河渠140条，水库坝塘29个，组织干部群众参与1万余人次，出动机械设备445台次，清理污染物9850余吨，投入资金170余万元。7月3日围绕“党建+河长”和“绿美河湖”专项行动工作要求，组织90余名党员到甸溪河开展了义务植树活动，共种植树苗2600余株，长约2.5公里。巡河发现并解决问题35起，

　　6.坚持人民至上，抓实抗旱供水减灾工作。截止2023年12月，全县52个山洪灾害自动雨量站点累计平均降雨量612.27毫米，与多年平均降雨量967毫米少294.33毫米，为1958年建站以来的历史最低值，造成水库、坝塘不能正常蓄水，山区出现龙潭出水量减少。一是旱情、水情。持续干旱共造成72134人口受灾；农作物受旱16314.39公顷，受灾15607.14公顷，成灾9245.46公顷，绝收1039.15公顷。其中，粮食作物受灾5604.02公顷，成灾3598.09公顷，绝收716.48公顷；经济作物受灾10003.12公顷，成灾5647.37公顷，绝收322.67公顷，造成直接经济损失约1.2亿元；截至12月10日，全县179件库塘蓄水6236.38万立方米，占任务蓄水量47.64%，比上年同期减少5657万立方米，蓄水任务完成非常困难。更为突出的阿味水库目前现有库容330万立方米，与去年同期相比（1138万立方米），少蓄水808万立方米，与去年同期少蓄水71%。二是启动应急预案，开展送水保民生。4月21日我县启动抗旱应急Ⅲ级响应，1月至6月16日累计拉水送水31623立方米，拉送水车3194车，解决大牲畜5285头，解决人口22120人，解决户数4831户。三是严格执行网络化管理，科学调度水资源。针对县管中小型水库和河渠、龙潭蓄水、引水大幅度下降的情况，积极组织8个供水有保障排查组，对人畜饮水、大春生产用水、高效节水示范区的供用水、旱情、墒情摸底调查，算清水帐，底数清晰，对蓄水供水科学调度、实行网络化管理。完成工农业生产和城乡人民生活用水11862万立方米，自7月以来，4件中型水库仅供城乡人民生活用水，其中：农业灌溉8761.9万立方米，城乡居民1361万立方米，工业用水1139万方方米、发电用水600万立方米，其他用水77.5万立方米。四是全面排查，加强防汛减灾筹备。由于旱情持续，未发生重大洪涝灾害。在防汛方面上全面突出防、治、抢三项工作，压实防汛抗旱领导责任制，4 月初组织人员对全县水利工程设施、再建工程全面排查安全隐患，加大整改力度。同时组织人员，开展2023年防汛抗旱抢险救援演练、山洪灾害防御演练，组织召开防汛抗旱工作会工作，对各项工作进行安排部署。组建了44人的防汛抗旱应急队，8个乡镇及县管水利工程单位均成立了防汛抗旱应急抢险队89支近2100人，全体队员保持通信24小时畅通待命，为维护人民群众生命财产安全提供强大的组织、领导、物资、措施支撑，确保人民生命财产安全。

　　7.筑牢生态文明建设，创新水土保持工作。2023年共投入资金3741.55万元，完成水土流失治理面积32.316平方公里（其中：水土保持林25.4平方公里，保土耕作6.916平方公里），完成上级部门下达任务数32平方公里的100.99%。完成生产建设项目水土保持方案县级审批23件，协助税务局共征收水土保持补偿费464.90万元，接受完工的生产建设项目建设单位自主验收报备27件。县级开展水土保持监督检查5次（共检查项目5个），印发监督检查意见5份。查处泸丘高速公路未批先建、未批先弃、弥泸高速公路未验先投、芬芳园等房地产项目未批先建等13 件违法案件，罚款7.6万元。

　　8.抓实安全生产责任落实，促进水利和谐发展。一是组织完成全县57座水库防汛“三个责任人”开展网络培训，做到所有责任人持证上岗，对57座水库进行了数据更新和换证工作，为防汛减灾工作奠定了坚实数据支撑。二是抓好水利建设项目施工安全作，对县辖区内在建设水利建设项目开展在建水利工程安全检查，对县管13座水库、3个河道、2个隧洞管理单位辖区内所有房屋建筑排查整治，未出现安全隐患。三是深入查漏补缺，补齐短板弱项，抓早抓实 2023年防汛抗洪、抢险救灾等各项准备工作，切实保障人民群众生命财产安全。同时，抓好水电站安全运行监管，并加大隐患排查，并发生生大安全事故。完成37座小型水库维修养护项目，10座水雨情测报、茨凹水库1座除险加固项目申报。其中，完成水库铁丝网、隔离栏10.705公里，尽可能提示涉水风险，减少违规涉水事件。四是进一步加大防溺水设施投入，配置救生衣181件，救生圈48个，救生绳206根，救生竿341根，为防溺水工作提供了强大的配套设施。同时，水利工程管理单位进学校对防溺水工作进行宣传。

　　9.不断深化水利改革，高质量推进各项工作。及时调整水利局6类74项权责清单，2类10项政务服务事项。严格按照国家法律、法规，加强依法行政，完成审批取水许可证 3件延续5件，水土保持方案审批 20件，水利基建项目设计审批1件、洪水影响评价报告2件、云南省投资审批中介超市工程造价咨询采购3个项目。近期将启动五者水库、阿味水库除险加固项目的招投标工作。开展的“双随机、一公开”抽查事项共13项，并完成整改。2023年县人民政府建议完成固定资产10亿元，通过梳理研究分析，2023年（76头其他部门水利项目）最大限度能完成6.77亿元，占目标67.7%；2023年完成招商引资投资3.2亿元，占目标100%。续建泸西县小江流域水电开发项目1件，新开工1件。3月20日成立泸西县水利纠纷人民调解委员会，共接待群众来信来访共41件100人次，现已办结37件，办结率90.2%。其中：来访8件19人次，人社部门欠薪投诉7件49人次，云南省信访信息智能辅助系统4件4人次，云南省12345政务服务便民热线平台22件28人次。共接待群众来信来访共41件100人次，现已办结37件，办结率90.2%。其中：来访8件19人次，人社部门欠薪投诉7件49人次，云南省信访信息智能辅助系统4件4人次，云南省12345政务服务便民热线平台22件28人次。完成人大代表建议、政协委员提案办理17件，A类3件，B类12，C类2件。其中：人大代表建议办理12件，无重点建议，A类2件，B类8件， C类2件；政协委员提案办理5件，A类1件，B类4件。

　　（三）绩效目标未完成原因分析

　　1.上年度结余结转资金527.74万元，本年度结余结转资金786.78万元。结转结余变动率≥2%，扣分1分；

　　2.政府采购金额1252.15万元，预算数0，政府采购执行率为0，扣分1分；

　　3.产出指标－数量指标－完成计划蓄水，绩效目标任务数为10000万立方米，实际完成7000万立方米，扣分0.5分。未完成的原因分析：2023年12月，全县52个山洪灾害自动雨量站点累计平均降雨量612.27毫米，与多年平均降雨量967毫米少294.33毫米，为1958年建站以来的历史最低值，造成水库、坝塘不能正常蓄水，山区出现龙潭出水量减少。

　　（四）主要经验和做法

　　1.健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任组长，各科室分管领导为副组长，各科室、站所负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2.强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3.抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目管理科室及相关业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　五、绩效自评结论

　　泸西县水利局2023年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.部分项目预算资金到位滞后，影响资金支付进度，影响预算执行。

　　2.推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　3.由于州、县两级财政困难，水利建设配套资金到位难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，影响水利建设任务目标实现和考核。

　　4.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销审批程序等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　5.部分项目管理科室对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够，绩效目标申报不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）下一步工作打算

　　1.积极争取各级、各渠道资金，努力调整水利项目建设资金来源渠道和投资主体结构，缓解资金压力。

　　2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

　　3.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行水行政主管部门职能。

　　4.加强绩效管理工作重要性及工作流程、方法等内容的学习培训，提高绩效管理工作质量。

　　七、其他需要说明的情况

　　无