泸西县中枢镇党政办公室2024年预算公开

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附件1

泸西县中枢镇党政办公室部门2024年

预算公开目录

第一部分 泸西县中枢镇党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县中枢镇党政办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、转移支付预算表

十四、转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸西县中枢镇党政办公室部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

泸西县中枢镇党政办公室共设置1个内设机构，包括综合办公室1个。所属单位1个。

党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（三）重点工作概述

2024年，我镇经济社会发展平稳运行，财政收支运行保持总体平衡。财政收入稳步增长，重点领域支出得到有力保障。这是镇党委、镇政府坚强领导的结果，是全镇各部门各行业及广大群众团结奋进的结果，也是镇人大高效监督的结果。

——财政职能发挥新成效。2024年我镇一是加大对重点产业、重点领域的扶持力度，落实落细减税降费政策，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定坚实的基础。二是调整优化产业结构，推进信息化与工业化深度融合，着力培育战略性新兴产业，构建现代产业发展新体系。2024年实施财政涉农类项目共6个，累计投入财政资金1，016.2万元，其中726.2万元用于支持产业相关基础设施建设，占总投资的71.46%；260万元用于提升人居环境建设，占总投资的25.59%；30万元用于示范村建设，占总投资的2.95%。项目的建成极大地改善了人民群众的生产生活条件，提高了群众经济收入，增加了村集体经济收入，整体提升了群众的幸福感和安全感。

——民生改善实现新进展。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，我镇按照“统筹兼顾、突出重点”的原则，努力克服减收因素多、增支压力大带来的不利影响，科学调整支出结构，合理安排支出顺序，积极调度财政资金，坚定不移兜牢兜住民生底线。一是严格落实好“三保”政策，2024年全年“三保”支出4，465.32万元，其中保工资3，336.56万元，保运转172.18万元、保基本民生956.58万元。保基本民生主要支出项目是：自然灾害生活救助3万元、党建经费30万元、文体馆免费开放资金0.18万元、遗属补助9.01万元、村委人员工资及保险914.39万元。二是严格落实好惠农补贴政策。2024年全镇共发放惠农补贴494.48万元。其中，发放耕地地力保护补贴446.82万元，受益农户18480户；实际种粮农民一次性补贴31.16万元，受益农户15428户。省级公益林森林生态效益补偿16.5万元，受益农户7585户；惠农补贴资金的兑付，充分调动了农民种粮的积极性，增加了农民收入。

——财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；投资评审制度进一步完善，质量进一步提高；政府采购管理规范运行，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是财政增收压力较大，我镇财政收入总量差距明显，工业主导产业少，产业支撑不强，经济下行压力加大，有效投资增长乏力；二是地方财政收支矛盾较大，受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，地方财政收入增长面临着极大的压力，而统筹城镇化、工业化和现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是预算绩效管理压力较大，随着零基预算改革的全面推进，以及财政预算逐步实现“零”追加，都增大了预算编制、执行的难度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给行政单位中行政单位 0个；参公单位 0个；事业单位 0 个；截至2013年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制28人，工勤人员编制9人，事业编制76人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制29辆，实有车辆26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6808.32万元，其中：一般公共预算6808.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加1861.2万元，增长了37.62%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6808.32万元，其中:本年收入6808.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加1861.2万元，增长了37.62%，主要原因是计提的经费口径有所变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6808.32万元。财政拨款安排支出 6808.32万元，其中：基本支出4769.41万元，与上年对比减少177.71万元，降低了3.59%，主要原因是公用经费标准降低；项目支出2038.91万元，与上年执行数1417.92万元对比，增加620.99万元，增长了43.8%，主要原因是今年增加湿地公园租金项目560.19万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，明细如下：

201一般公共服务支出预算数573.19万元，主要用于单位人员支出471.65万元，保运转支出80.86万元，与上年对比减少134.73万元，降低19.03%，主要原因是今年计提经费有所变化；

206科学技术支出预算数0万元，主要用于单位人员支出0万元，与上年对比减少0.75万元，降低了100%，主要原因是今年科普经费减少；

207文化旅游体育与传媒支出预算数109.17，主要用于单位人员支出99.68万元，保运转支出9.37万元，与上年对比增加1.21万元，增长1.12%，主要原因是今年计提经费有所变化；

208社会保障和就业支出预算数964.12万元，主要用于单位人员支出932.07万元，保运转支出32.05万元，与上年对比增加10.97万元，增长1.15%，主要原因是今年计提经费有所变化；

210卫生健康支出预算数411.64万元，主要用于单位人员支出411.64万元，与上年对比增加7.93万元，增长1.96%，主要原因是今年计提经费有所变化；

211节能环保支出预算数273.10万元，主要用于单位人员支出251.24万元，保运转支出21.86万元，与上年对比减少6.08万元，降低2.18%，主要原因是今年计提经费有所变化；

212城乡社区支出预算数222.34万元，主要用于单位人员支出199.46万元，保运转支出22.88万元，与上年对比减少13.74万元，降低5.82%，主要原因是今年计提经费有所变化；

213农林水支出预算数4006.99万元，主要用于单位人员支出1782.58万元，保运转支出206.30万元，其他资本性支出（湿地公园土地补偿费）2018.11万元，与上年对比增加575.05万元，增长47.62%，主要原因是今年增加湿地公园项目1417.92万元及计提经费有所变化；

221住房保障支出预算数247.77万元，与上年对比增加3.41万元，增长1.4%，主要用于单位人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县中枢党政办公室镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114.07万元，较上年减少3.53万元，降低了3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县中枢镇党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县中枢镇党政办公室2024年公务接待费预算为51.33万元，较上年减少1.59万元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县中枢镇党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为62.74万元，较上年减少1.94元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费62.74万元，较上年减少1.94万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

中枢镇2023年项目资金收入共计4020.17万元，其中：财政拨款3861.3万元，其他资金158.87万元，上年结余资金2万元，项目资金支出4017.41万元，本年结余4.76万元。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

(1)2023年4月21日按要求开展我镇2022年组织实施的泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村人居环境整治建设项目、中枢镇小兴堡村功能提升、中枢镇西华村冷链物流建设项目等42个项目绩效（目标）自评，绩效（目标）自评结果真实、完整、规范，绩效评价实事求是，结果良好，通过检查项目资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于改进项目管理。

截至2023年12月底，我镇在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录82个项目，其中2022年泸西县中枢镇既比村委会既比租民族团结进步示范村建设专项资金、2022年泸西县中枢镇固白村委会产业基础设施配套项目专项资金等16个项目为2022年项目，已完成绩效评价工作。剩余66个项目因未进行竣工结算等原因，达不到绩效评价的条件。期间，我镇严格按照要求做好项目绩效运行监控并上报相关材料和表册。部分项目绩效评价结果如下：

项目1：2023年中枢镇阿勒村委会果蔬分拣包装建设项目资金。该项目新建钢结构铝瓦厂房2399.68平方米。2.制冰车间:新建制冰室375平方米、钢结构铝瓦顶、砖混结构墙体，配备制冷设备120.8吨。3.电力设施：安装变压器、线路0.3km。项目资金投入建成后，可增加村集体收入，项目惠及全村3个村小组1404户5244人，其中建档立卡脱贫户114户412人，带动脱贫人口增加收入。同时还为脱贫群众提供了务工机会，将向社会吸纳就业人员100人。扩大农村就业，推动当地农村经济发展具有重要贡献。

项目2：泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村人居环境整治建设项目资金。广场建设1700平方米，文化墙建设120米；2、新建C25砼出村7米宽道路长400米；3、LED70w路灯100盏；4、边坡治理修复4868平方米；5、进村、村间绿化面积600平方米；6、新建C25砼村间9米宽道路长110米（含排污、给水）一条、7米宽道路长110米（含排污、给水）一条、5米宽道路长60米（含排污、给水）一条；7、建设氧化塘一座120立方米（用于农村户厕改造排污等）；8、村庄文创建设（含村名标识牌、石头雕刻村子主题、梨形造型设计、造型石、展示牌、饰面文创装饰、步行石板路铺设、浮力桥、宣传栏、垃圾桶、党建板块等）一项。通过项目的实施，改变项目区生产生活条件，改善群众居住环境，让项目区139户511人直接受益，为乡村振兴助力。

项目3：2022年中枢镇新寨社区产业设施配套建设项目经费。建设砼道路三条长1167米，其中主路长905米，1#岔路长210米，2#岔路长52米。通过项目的实施，可以改变道路现状，带动区域内三七、香葱、青蒜、芹菜、高原梨水果等产业的发展，年人均纯收入可以增加600元、总收入150万元，对加快当地经济发展、增加农民收入起到积极作用。可以带动项目区696多户、2412多人走上致富道路，为实现小康社会奠定坚实基础。

项目4：2023年中枢镇立岗村委会总村人居环境提升建设项目资金。完成1.C25砼道路修缮150.47平方米、厚0.2米；2.C25砼场地硬化430.49平方米、厚0.2米；3.检查井68座；4.其他零星工程一项（包括砖砌排水沟、屋面卷材防水、修补水泵房等）；5.管道改造：给水管道主管长673米、给水管道分管长1336.4米、排污管道改造长1606.5米等。通过项目的实施，在解决项目区群众自身致富问题的同时，改善群众生产生活条件，对改变落后面貌将产生积极的作用。进一步完善农村基础设施建设，改善农村形象，改变项目区生产生活条件，改善群众居住环境，让项目区515户1911人（其中脱贫户50户167人）直接受益，为乡村振兴助力。

项目5：中枢镇阿平村乡村功能提升专项资金。1.修复硬化道路1589米、修缮道路排洪沟265米、修缮挡墙280米等。2.硬化场地面积1392平方米、绿化面积436.93平方米等。3.新建活动室192平方米，新建文化广场352平方米，并配套电力、照明灯等设施。项目实施产业发展、基础设施、素质提高、社会事业、生态环境保护与建设等内容，项目覆盖大雨龙村478户1872人，其中脱贫户119户479人。通过项目实施，可以为群众提供文化活动场所，改善群众出行问题，提升村内人居环境，增强农业综合生产能力和抵御自然灾害能力。

项目6：2023年中枢镇新寨社区居委会神树坡小组人居环境提升建设项目资金。该项目1.硬化村间道路11条总长2465米、路面平均宽度4.92米，采用C30混凝土硬化；2.给水工程：安装给水管网7386米（主管2780米、分管4606米）及配套设施；项目的实施，不断完善示范村功能，提升村组管理水平，让项目区265户946人直接受益，为乡村振兴助力。

项目7：2023年中枢镇新寨社区产业基础设施建设项目经费。该项目新建道路5条、长1800米，通过项目的设施，可改善项目区生态建设和人居环境，提高群众的文化素质。项目可惠及1718户5976人（其中脱贫户105户402人）直接受益，为乡村振兴助力。

项目8：泸西县中枢镇农村公益性公墓建设项目（一期）补助资金。该项目在中枢镇新寨社区新建农村公益性公墓。促进泸西县殡葬改革，加快推进殡葬服务体系建设，提升泸西县中枢镇公共服务质量和水平节约土地资源、保护生态环境效果明显。

项目9：2023年中枢镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。截至2023年9月30日，该项目覆盖11个村委会，支持各村委会日常运转，保障工作开展，资金的使用效益最大化，进一步提升了项目受益人员满意度。

项目10：2020年养老机构综合运营补贴资金。该项目促进敬老院正常运转，解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求，切实保障特困人员基本生活。

项目11：中枢镇挨来村委会农产品精深加工厂建设项目资金该项目1.场地开挖土方（外运5KM ）1546立方米；2.拆除原建筑面积588平方米；3.场地建设：场地C30混凝土硬化面积1619.91平方米、场地排水沟长225米；4.铝瓦钢架房（砖混结构墙体）建筑面积900平方米；5.污水处理设施一项；6.消防设施一项；7.其它配套设施（含水、电等）一项；8.项目管理费一项。项目惠及全村7个村小组1758户6243人，其中脱贫户171户668人，带动脱贫人口增加收入。同时还为群众提供了务工机会，合作企业将吸纳就业人员10人。

项目12：2022年泸西县中枢镇固白村委会产业基础设施配套项目专项资金。该项目已完工，有效改善项目区水利基础工程设施，使区域水资源得到充分利用，将极大地改善项目区群众的生产条件，提高水资源利用价值，使区域用水分配日趋合理化，水资源浪费和供水不足的矛盾将在项目区得到缓解，为进一步抵御自然旱灾奠定了基础。通过此项目的实施带动了项目区农业产业的高效发展，促进了项目区经济发展，项目区农户从中受益，提高了项目区人民的幸福感，带领农户走上致富道路。增加了农民收入，提高了人民生活水平，社会效益非常显著，是建设社会主义新农村的又一具体体现。

项目13：泸西县湿地公园土地租用补助资金。集体兑付涉及村（社）数量5个，兑付集体面积约5278.5696亩，农户兑付数量4632户，兑付农户面积4619.2715亩。租金及时足额兑付100%，租金兑付及时率100%。通过该项目的实施，增加经济收入效果明显，净化空气，减少城市环境污染，生物多样性成效、涵养水源，净化水质，提高了人民群众的幸福感和满意度。

项目14：2023年中枢镇组织专项经费。全面完成年度培训任务。重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、围绕年度基本任务、围绕中心工作，通过“万名党员进党校”“党课开讲啦”“领导干部上讲堂”等形式，采取“三会一课”、主题党日、现场教学等方式开展教育培训，有针对性地对农村党员、社区党员、“两新”组织等各领域党员开展党员教育培训。

项目15：2023年省级补助村级计生宣传员生活补助经费。村级计生宣传员生活补助资金发放准确率100%，按时发放生活补助资金，计划生育宣传员按年度目标管理工作任务完成计生政策宣传，生殖健康服务，人口信息报送工作大于等于95%，婴幼儿入托率逐步提高，婴幼儿照护需求逐步满足。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县中枢镇党政办公室2024年机关运行经费预算安排数373.31万元，主要是按行政事业在职人数计提的公用经费、电费、差旅费、培训费、报刊费、工会经费、残保金等。

与上年机关运行经费预算数376.88万元相比减少3.57万元，降低0.95%，下降原因是本级财力有限，公用经费减少，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸西县中枢镇党政办公室资产总额7133.44万元，其中，流动资3326.9万元，固定资产1446.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2359.74万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少366.55万元，其中固定资产原值增加352.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值9.65万元；报废报损资产34项，账面原值25.66万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2035.08平方米，资产出租收入17.63万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252700755700200111