泸西县永宁乡党政办公室2024年预算公开

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泸西县永宁乡党政办公室2024年预算公开目录

第一部分 泸西县永宁乡党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县永宁乡党政办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县永宁乡党政办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。我乡要因地制宜，大力挖掘增收潜力，实施产业结构调整，找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地方特色产业和新兴产业，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收。

2. 加强财政科学化精细化绩效化管理，落实财政监督职能，切实提高财政资金使用效益。在财政管理工作中，我们要坚持落实财政科学化、精细化、绩效化管理，坚持依法理财、科学理财、民主理财，充分发挥乡财政就地就近监管职能作用，对各项财政资金实施全面监管，注重绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。

3. 优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，构建“紧行政支出，松民生和产业投入”的财政支出结构，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推进社会各项事业蓬勃发展。

4. 积极争取财政资金投入，促进全乡各项事业可持续发展，巩固脱贫攻坚工作成果。各部门要紧密配合，积极向上争取项目、政策和资金的扶持，多渠道争取财政支农、财政扶贫、一事一议、帮扶项目等基础设施建设资金的投入，加快永宁乡基础设施建设步伐，扎实推进乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制29人，工勤人员编制16人，事业编制33人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1633.05万元，其中：一般公共预算1633.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加981.15万元，上升150.51%，上升的主要原因是机构合并，在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1633.05万元，其中:本年收入1633.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加981.15万元，上升150.51%，上升的主要原因是机构合并，在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1633.05万元。财政拨款安排支出 1633.05万元，其中：基本支出1633.05万元，与上年对比增加981.15万元，上升150.51%，上升的主要原因是机构合并，在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。项目支出0.12万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是2024年新增永宁乡美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.76万元，与上年相比减少5.44万元，下降2.63%，主要用于单位人员支出169.65万元，保运转支出32.11万元，与上年相比下降的主要原因是在职人员减少，人员基本支出及各项缴费计提数都有所减少。

2.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行86.51万元，与上年相比增加86.51万元，增长100%，主要用于单位人员支出78.18万元，保运转支出8.33万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

3.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行11.80万元，与上年相比增加11.80万元，上升100%，主要用于单位人员支出9.86万元，保运转支出1.94万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

4.2010650一般公共服务支出— 财政事务—事业运行6万元，增加6万元，增长100%，主要用于单位人员支出0万元，保运转支出6万元，增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

5.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行84.40万元，与上年相比增加84.40万元，上升100%，主要用于单位人员支出70.81万元，保运转支出13.59万元，与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

6.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行－专项业务2.07万元，与上年相比增加2.07万元，上升100%，主要用于老党员定补，与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

7.2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行26.30万元，与上年相比增加26.30万元，上升100%，主要用于单位人员支出22.42万元，保运转支出3.88万元，与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

8.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化22.52万元，与上年相比增加22.52万元，上升100%，主要用于单位人员支出20.32万元，保运转支出2.08万元，项目支出0.12万元。与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

9.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构55.29万元，与上年相比增加55.29万元，上升100%，主要用于单位人员支出50.09万元，保运转支出5.21万元，与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

10.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.87万元，与上年相比增加6.60，上升22.55%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出35.21万元，公用经费0.66万元，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加。

11.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休27.72万元，与上年增加27.72万元，上升100%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出27.12万元，保运转支出0.6万元，与上年相比增加的主要原因分析是单位去年无此项支出。

12.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出126.12万元，与上年相比增加100.10万元，上升384.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126.12万元，与上年相比增加的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

13.2080801社会保障和就业支出-遗属补助—死亡抚恤支出3.65万元，与上年相比增加0.55万元，上升17.59%，与上年相比上升的主要原因是有职工因病去世，需向其家属发放遗属补助。

14.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗84.35万元，与上年相比增加66.95万元，上升384.77%，主要用于行政单位医疗保险缴费84.35万元，与上年相比增加的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

15.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45.31万元，与上年增加35.61万元，上升367.11%，主要用于公务员医疗补助45.31万元，与上年相比增加的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

16.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.24万元，与上年相比增加4.7万元，上升305.19%，主要用于其他行政事业单位医疗支出6.24万元，与上年相比增加的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

17.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出101.56万元，与上年相比增加101.56万元，上升100%，主要用于单位人员支出93.23万元，保运转支出8.33万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

18.2120201 城乡社区支出— 城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理66.15万元，与上年相比增加66.15万元，上升100%，主要用于单位人员支出59.90万元，保运转支出6.25万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

19.2130104 农林水支出—农业农村—事业运行246.79万元，与上年相比增加246.79万元，上升100%，主要用于单位人员支出225.31万元，保运转支出21.48万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

20.2130501农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—行政运行48.68万元，与上年相比增加48.68万元，上升100%，主要用于单位人员支出40.91万元，保运转支出7.77万元，与上年相比增加的主要原因是单位去年无此项支出。

21.2130705农林水支出-农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助249.37万元，与上年相比减少91.07万元，下降26.75%，主要用于村组干部生活219.87万元，保运转支出29.50万元，与上年相比减少的主要原因是停发网格员工资。

22.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.59万元，与上年增加77.37万元，上升449.30%，主要用于在职人员住房公积金支出94.59万元，与上年相比增加的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

经济科目分组（其中：基本支出1632.93万元，项目支出0.12万元）。与上年对比增加981.15万元，上升150.51%，上升的主要原因是机构合并，在职人员增加，人员基本支出及各项缴费计提数都有所增加。项目支出0.12万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是2024年新增永宁乡美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套专项资金项目，项目资金共0.12万元。

1. 301工资福利支出1197.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。与上年增加951.06万元，上升386.25%，上升的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

2. 302商品和服务支出146.56万元，主要是办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年增加83.65万元，上升132.97%，上升的主要原因是预算调整，所有在职人员均放在党政办公室，人员增加，缴费基数上调，缴费比例变动。

3. 303对个人和家庭的补助288.58万元，主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助。与上年减少86.08万元，下降22.98%，下降的主要原因是退休人员减少，村组干部减少。

4.310资本性支出0.5万元，主要是办公设备购置费。与上年增加0.5万元，上升100%，上升的主要原因是单位去年无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.51万元，其中：政府采购货物预算6.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县永宁乡党政办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.05万元，较上年减少2.35万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县永宁乡党政办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动，无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

泸西县永宁乡党政办公室2024年公务接待费预算为54.18万元，较上年减少1.68万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

增减变化原因：严格按照厉行节约过紧日子的思想，减少经费开支，严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县永宁乡党政办公室2024年公务用车购置及运行维护费为21.86万元，较上年减少0.68万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无公务用车购置；公务用车运行维护费21.86万元，较上年减少21.86万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：严格执行厉行节约减少公务车的使用，严禁公车私用等。经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县永宁乡党政办公室2024年机关运行经费预算安排数146.56万元，主要按行政事业在职和离退休人数计提的办公费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。

与上年机关运行经费预算数140.56万元相比增加6万元，增长4.1%，主要原因是在职人员相关计提的公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2023年部门资产总额6139.50万元，其中，流动资产5195.93万元，固定资产113.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程829.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.57万元，其中固定资产减少22.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

第二部分

泸西县永宁乡党政办公室2024年部门预算表

附件1：泸西县永宁乡党政办公室2024年部门预算公开表

详见附件

泸西县永宁乡党政办公室

2024年2月27日

监督索引号53252700756200200111