泸西县动物卫生监督所2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县动物卫生监督所2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县动物卫生监督所2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物卫生监督，多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料监管等执法工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所共设置4个内设单位，分别是：办公室、执法稽查组、兽药饲料监察组、检疫组。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化动物及动物产品检疫。依托全县9个标准化动物检疫申报点、两个畜禽定点屠宰场，全面完善产地检疫工作模式、落实动物检疫申报制度、规范产地检疫工作流程、严肃产地检疫工作纪律，加强和规范动物检疫申报点建设和管理，提高动物及动物产品检疫率，把好动物检疫质量关，扎实有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病。

　　2、加强全县畜禽无害化处理工作

　　进一步增强做好病死畜禽无害化处理监管工作的责任感和紧迫感，强化责任担当，细化任务分工，扎扎实实把病死畜禽无害化处理监管工作抓好抓实，抓出成效。

　　3、规范全县无纸化出具动物检疫合格证明（动物B证）工作。按照省、州无纸化出具动物检疫合格证明工作要求，进一步规范全县构建畜禽免疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、启运地出证与目的地反馈相结合的智慧监管模式，强化畜禽调运全过程闭环管理，提升动物检疫工作规范化、信息化、便民化服务水平，增强非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力。

　　4、加强畜禽规模养殖场管理。规范我县畜禽规模养殖场（户）养殖行为，督促养殖场规模建立养殖档案，强化畜禽养殖过程监管，推行科学养殖行为，促进我县畜牧业健康发展，确保全县不发生重大动物疫情，确保畜禽及其产品安全。

　　5、加强生猪运输车辆备案登记工作。加强政策宣传引导，加大对生猪收购贩运主体及生猪运输车辆车主动物防疫相关法律法规和生猪调运相关政策的宣传力度，切实增强从事生猪收购贩运单位和个人依法依规调运生猪的责任意识，为生猪运输车辆备案管理及贩运主体信息登记工作营造良好氛围。强化生猪运输车辆网上备案，确保辖区符合条件的生猪运输车辆和贩运主体信息登记全覆盖。

　　6、加强全县畜产品质量安全抽检监管。一是健全畜产品质量安全监督抽检通报等监管制度，二是进一步加强生鲜乳收购站和生鲜乳运输车辆的监管；三是进一步扩大畜产品的抽检批次和范围，确保全年不出现重大畜产品质量安全事故；四是完善我县畜产品质量监管信息平台建设，提升我县生鲜乳监管水平。

　　7、进一步规范兽药GSP监管工作。按照《云南省兽药经营质量管理规范实施细则》《云南省兽药GSP现场检查工作程序》要求，切实做好新一轮的兽药GSP检查验收、换证工作，进一步加强全县兽药经营质量规范化管理，保证兽药质量，有效保障畜禽产品质量安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入308.23万元，其中：一般公共预算308.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1.31万元，主要原因分析人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入308.23万元，其中:本年收入308.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年收入206.92万元相比增加了1.31万元，增加率0.43%，主要原因是人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出308.23万元。财政拨款安排支出308.23万元，其中：基本支出308.23万元，与上年306.92万元相比，增加了1.31万元，增加的主要原因是在职人员工资增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目193.63万元，与上年196.33万元减少2.7万元，下降1.37%，主要用于单位人员支出180.77万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因2023年2月新录用人员1人，2023年12月在职转退休1人，新录用人员与退休人员工资相比较减少；

　　2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休30.87万元，与上年27.97万元相比增加2.9万元，增长率10.37%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，增加是由于2023年12月在职转退休1人。

　　3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6万元，与上年28.94万元相比，减少0.34万元，下降1.19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2023年2月新录用人员1人，2023年12月在职转退休1人，新录用人员与退休人员工资相比较减少，养老保险缴费基数下降；

　　4、2080801机关事业单位职工遗属生活补助支出0.546万元，与上年0.546万元相比，增加0万元，主要用于支付遗嘱补助人员。

　　5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.13万元，与上年19.35万元减少0.22万元，下降1.15%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是2023年2月新录用人员1人，2023年12月在职转退休1人，新录用人员与退休人员工资相比较减少，基本医疗保险缴费基数下降；

　　6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.42万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年10.77万元，增加1.65万元，增长15.32%，与上年相比增加的主要原因计提基数增加、2023年2月新录用人员1人所致；

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出1.59万元，用于单位职工缴纳单位部分大病医疗保险和工伤保险，与上年1.69万元相比减少0.1万元，下降5.92%，与上年相比减少的主要原因是2023年2月新录用人员1人，2023年12月在职转退休1人，新录用人员与退休人员工资相比较减少；

　　8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.45万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年21.3万元增加0.15万元，增加0.7%，与上年相比增加的主要原人员工资增加；

　　财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

　　50501工资福利支出263.96万元，与上年266.18万元，减少2.22万元，下降0.84%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因是：2023年2月新录用人员1人，2023年12月在职转退休1人，新录用人员与退休人员工资相比较减少。

　　50502商品和服务支出13.52万元，与上年12.82万元，增加0.7万元，增加5.46%，与上年相比增加的主要原因是单位运行成本增加。

　　50901社会福利和救助0.546万元，与上年0.546万元相比增加了0万元，增长0%，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，本年度与上年度无增减变动。

　　50905离退休费30.21万元，与上年27.37万元增加2.84万元，增长10.38%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2023年12月在职转退休1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　泸西县动物卫生监督所2024年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.02万元，下降2.63%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

　　增减变化原因，厉行节约，严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（车辆运行维护费从车辆经费中列支）。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2024年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县动物卫生监督所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县动物卫生监督所资产总额69.84万元，其中，流动资产17.11万元，固定资产52.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.03万元，其中固定资产减少5.64万元，减少原因资产折旧净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700532601200111