泸西县建筑工程质量监督站2024年预算公开

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　　附件1

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年预算公开目录

　　第一部分 泸西县建筑工程质量监督站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县建筑工程质量监督站2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家和省、州颁布的有关房屋建筑和市政基础设施工程建设的法律、法规、技术标准等文件；依法对本行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程参建勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质和人员资格进行核查，对房屋建筑和市政基础设施工程进行工程质量监督注册；在施工过程中依法对建设单位和质量责任主体的质量行为及建设工程的实体质量进行监督；负责对本区域内房屋建筑和市政基础设施工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实，向社会公示并报告上级部门；负责对本区域内的房屋建筑和市政基础设施工程进行工程竣工验收的监督管理工作；负责对竣工验收合格的建设工程进行竣工验收备案，并对备案条件完备情况进行审核；全面掌握区域内工程质量状况，按要求向主管部门提交统计报告；按规定受理工程质量投诉，解决质量纠纷；审核参与省、州优质工程的推荐评选。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括1个办公室、1个资料室

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻执行国家工程建设有关法律、法规和强制性标准，认真落实建设部、省建设厅、州建设局和县建设局有关文件精神。按照“百年大计、质量第一”的方针，积极促进工程建设各方主体质量责任意识的提高，严格落实质量责任，强化质量过程控制，有效防范和遏制重大质量事故的发生。

　　（一）加强监督队伍自身建设，积极开展全站干部职工政治思想教育学习活动，强化全站干部职工勤政廉洁自律意识，进一步完善工程质量监管体系，提高监管效能，全面促进我县建筑工程质量的稳步提升。

　　（二）进一步加强对工程建设各方责任主体及有关机构质量行为和执行工程建设强制性标准的监督执法检查力度，重点抓施工图设计审查，质量监督注册，施工许可证办理，委托工程监理等程序的监督检查，从制度上确保工程质量水平的提高。

　　（三）认真学习贯彻落实《云南省建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理和考核办法》等5个文件。努力实现我县建设工程施工质量的科学化、标准化、规范化和信息化，统一和规范我县建设工程监管工作，确保了建设工程质量。

　　（四）进一步加强对执行工程建设标准强制性条文的监督执法力度。重点在巡查中对参与工程建设各方责任主体和有关机构执行工程建设强制性标准情况加大查处和整改力度，完善监督手段，对发现的问题坚持一查到底，严肃执法杜绝重大质量事故的发生。

　　（五）继续加大对监理单位质量行为的监督检查力度。在质监站监督执法工作中加大力度对监理单位的质量行为进行重点检查，彻底扭转监理单位在履行法律、法规赋予的质量责任和义务时监理人员素质不高、行为不规范、工作不到位、把关不严格等现象，切实通过监督好监理单位的质量行为，让其充分发挥工程监理的作用来真正实现和提高工程的质量的整体水平。

　　（六）对工程实体质量进行重点监督检查，继续加大对地基基础、主体结构质量的监督力度，对工程地基基础、主体结构和涉及使用安全部位实行重点监督检查,加大对工程实体质量的巡查力度,进一步加强对主体结构实体质量的抽查、检测,及时发现和消除质量隐患,确实保证了工程地基基础、主体结构的质量和使用安全。

　　（七）严把消防验收（备案）关，为确保我县经济发展和人民生命财产安全，严格按照《中华人民共和国消防法》等相关法律法规和标准规范对工程项目进行消防验收（备案）。

　　（八）认真完成上级交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入218.6万元，其中：一般公共预算218.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加了31%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入218.6万元，其中:本年收入218.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了31%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人。

　　四、预算单位支出情况;

　　2024年部门预算总支出218.6万元。财政拨款安排支出218.6万元，其中：基本支出218.6万元，与上年对比增加了31%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人。项目支出0万元，与上年没有变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

   （1）、社会保障和就业（类）支出35.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。与上年相比增加了15%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　 （2）、卫生健康（类）支出23.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。与上年相比增加了26%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助。

   （3）、城乡社区（类）支出143.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。与上年相比增加了25%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人主要用于事业单位职工基本工资。

　 （4）、住房保障（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。与上年相比增加了27%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人主要用于在职人员的工资福利支出。

　　经济科目分组（其中：基本支出218.6万元，项目支出0万元）。与上年对比增加了31%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人

　 （1）、 301工资福利支出197.99万元，与上年增加了26%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人

　 （2）、302商品和服务支出6.72万元与上年增加1%，主要是因为2023年泸西县建筑工程质量监督站调入3人，由2023年预算编制的9人增加到2024年预算编制的12人

　 （3）、 303对个人和家庭的补助13.89万元，与上年没变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.71万元，较上年减少0.05万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年减少0.05万元，下降2.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待171人次。

　　增减变化原因：严格按照文件标准执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　    增减变化原因：严格按照文件标准执行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县建筑工程质量监督站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，泸西县建筑工程质量监督站资产总额25.23万元，其中，流动资产11.67万元，固定资产13.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.76万元，其中固定资产减少2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53252700633300600111