泸西县委党史研究室部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室关于印发〈中国共产党泸西县委员会党史研究室（泸西县地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2019〕58号）和《中共泸西县委机构编制委员会关于成立泸西县党史和地方志数据管理中心的批复》（泸编〔2020〕13号）文件精神，泸西县委党史研究室（县地方志编纂委员会办公室）承担以下工作职责：

　　（1）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（2）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（3）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（4）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（5）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（6）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　（10）建立泸西县党史、地方志数据库，利用先进设备和技术对全县重要文件、书籍、图片、视频等资料进行长期、安全的数据化存储、管理，并提供快捷高效的查阅、下载、利用等服务。

　　（11）记录泸西县历史上具有一定影响的人物和事件，泸西县有史以来及今后的大事记；新中国成立以来及今后发生的特别重大或有较大影响的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件的文字、图片、视频等资料；泸西县重要中心工作、专项工作、重点工程、重大项目、重大活动等专题性资料。

　　（12）组织开展革命遗址保护利用工作，传承红色历史文化，记录泸西县革命遗址、抗战遗址、剿匪遗址的文字、图片、视频等资料及在泸西县牺牲和泸西县籍在外地牺牲的烈士资料，建立革命遗址基础数据库，修订完善革命遗址名录和保护档案，并根据革命遗址的保存状况进行分类统计，做好数据整理，推进革命遗址资源信息开放共享。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县委党史研究室为中共泸西县委直属事业单位，为正科级，共设有1个机构，内设四个科室，分别为综合科、党史研究科、地方志编纂科、党史和地方志数据管理中心。

　　截至2023年12月31日，县委党史研究室在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我室设立一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入167.69万元，其中：财政拨款收入167.69万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出167.69万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出111.29万元、社会保障和就业支出28.98万元、住房保障支出10.55万元、卫生健康支出16.87万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数1.27万元，其中：公务接待费1.27万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计701.93万元，完成年初预算数的418.59%，其中：财政拨款收入480.92万元，事业收入0万元、其他收入221.01万元；支出698.98万元，完成年初预算数的416.83%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出644.25万元、社会保障和就业支出26.02万元、住房保障支出12.08万元、卫生健康支出16.63万元；按支出类型划分：基本支出169.91万元、项目支出529.07万元。“三公”经费支出0.0954万元，其中：公务接待费0.0954万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定10个三级指标，已经完成10个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的主要问题及原因分析

　　一是干部职工对预算绩效管理的重要性认识还有待提高。在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面有待加强。二是会计基础工作做得不够，单位会计人员一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　（二）下一步工作打算

　　一是加强干部职工对预算绩效管理的重要性认识；二是配备专职人员；三是建立健全监督考核机制。