泸西县金马镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1.部门职能职责

　　党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　2023年，泸西县金马镇人民政府纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共12个（行政机构5个、事业单位6个、参公单位1个），其中：独立报送单户报表的单位12个。

　　截至2023年12月31日，泸西县金马镇人民政府及其下属事业单位在职人员编制88人，其中：行政编制31人，事业编制57人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，非财政供养0人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我镇设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标104个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入4228.07万元，其中：财政拨款收入3734.75万元，事业收入0万元、其他收入433.04万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1831.9万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2362.25万元，当年内计划实施金马镇爵册村优质蔬菜基地、泸西县金马菜鲜生果蔬加工包装冷链物流配送中心建设、泸西县金马镇爵册村大园子片区蔬菜基地配套设施建设、泸西县金马镇石缸冲村蔬菜基地配套设施建设等项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出511.56万元、社会保障和就业支出387.4万元、卫生健康支出157.53万元、节能环保支出74.4万元、城乡社区支出333.03万元、农林水支出2496.89万元、交通运输支出12万元、住房保障支出114.38万元、粮油物资储备支出60万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出13.73万元。

　　3. 财政下达我镇“三公”经费指标控制数77.42万元，其中：公务接待费43.12万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费34.3万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我镇收入合计4228.07万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入3734.75万元，事业收入0万元、其他收入433.04万元；支出4194.16万元，完成年初预算数的100%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出511.56万元、社会保障和就业支出387.4万元、卫生健康支出157.53万元、节能环保支出74.4万元、城乡社区支出333.03万元、农林水支出2496.88万元、交通运输支出12万元、住房保障支出114.38万元、粮油物资储备支出60万元、国有资本经营预算支出0.27万元、灾害防治及应急管理支出13.73万元；按支出类型划分：基本支出1831.9万元、项目支出2362.25万元。“三公”经费支出6.31万元，其中：公务接待费0.32万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.996万元。

　　年初整体支出设定104个三级指标，已经完成104个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。

　　为深化预算绩效管理改革，积极推进泸西县金马镇“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，按照县级部门相继出台的预算绩效管理制度和配套措施，泸西县金马镇成立以镇长为组长的领导小组，相关部门领导为成员，领导小组下设办公室在财政所，负责项目预算绩效管理的统筹、协调等日常事务工作以及参与项目预算绩效目标管理的申报评审、中期监督检查、完成项目绩效评价等工作。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。

　　强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。

　　在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算
（一）存在的主要问题及原因分析

　　1.预算编制存在细化程度不到位问题。部门在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别项目未严格按照预算指标执行，存在预算编制细化不到位的问题。

　　2.绩效管理工作落实不到位问题。在绩效管理方面存在认识不到位、协调配合不顺畅、绩效目标设置不合理等问题。

　　3.预算执行率过低。由于财政困难，全县保民生、保工资和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率较低。

　　（二）下一步工作打算

　　1.加强宣传学习，提升绩效管理工作能力。一是加大宣传力度。在单位内部加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全系统懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强单位领导干部对预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，加强对单位绩效管理相关文件、制度的学习，使单位工作人员能够重视绩效工作，有效提升绩效管理工作能力。

　　2.明确责任，细化工作任务。根据财政部门绩效管理考核最新要求，进一步完善单位预算绩效管理体系建设，明确各管理科室的预算绩效管理主体责任，细化绩效管理工作任务。

　　3.形成绩效管理工作合力。统筹单位办公室、项目管理科室、业务科室和财务部门工作合力，将预算绩效管理工作向纵深推进，真正确保绩效管理工作领导重视、全员参与、成效显著，从根本上提高财政资金使用效益和效率。