中共泸西县纪委2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县规范性文件。在州纪委州监

　　委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派

　　驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　我部门共设置35个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组，驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县法院纪检监察组、县委县直机关纪检监察工作委员会。

　　截止2023年12月31日，我部门在职人员编制104人，其中：行政编制102人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休 12人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我单位设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标29个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入1960.82万元，其中：财政拨款收入1960.82万元，事业收入0万元、其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出1960.82万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出1446.9万元、社会保障和就业支出220.56万元、卫生健康支出173.74万元、住房保障支出119.61万元。

　　3. 财政下达我单位“三公”经费指标控制数21.74万元，其中：公务接待费1.5万元、出国（境）经费0万元、公务用车购置及运行维护费20.24万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计2374.53万元，完成年初预算数的121%，其中：财政拨款收入2374.41万元，事业收入0万元、其他收入0.12万元；支出2374.41万元，完成年初预算数的121%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出1826.04万元、社会保障和就业支出237.47万元、卫生健康支出173.9万元、住房保障支出137万元；按支出类型划分：基本支出2013.45万元、项目支出360.96万元。“三公”经费支出21.88万元，其中：公务接待费2.07万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费19.81万元。

　　年初整体支出设定29个三级指标，已经完成29个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立纪委书记、监委主任任组长，纪委副书记、监委副主任为副组长，委领导和各部室组办负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由办公室、各部室组办各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分98分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　一是绩效目标设置不够合理。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强；二是指标评分标准不清晰。部分项目不同程度地存在评价指标的评分标准描述不够细化量化、主观臆断成分较多、评价操作性不强的情况。三是自评价工作不规范。目前仍存在评价不深入、不客观，对项目绩效分析不够深入，且未对项目实施提出实质性问题，评价工作流于形式。

　　（二）下一步工作打算

　　一是继续加强绩效目标管理，建立明确绩效目标和实施计划，规范绩效目标申报，编制申报项目时，科学、合理地编制预算绩效总目标与阶段性目标，明确年度实施计划。绩效目标应具体、细化、量化，项目实施计划应合理、可行，以便于促进项目实现绩效，并有利于绩效事中跟踪监控和事后评价。二是深入学习掌握绩效管理相关政策文件要求，提高自评质量。完善指标体系设置，设定丰富、全面的能够反映项目特点和效益的个性化绩效相关指标。指标的评分标准应尽可能做到分档合理、细化量化，并具备较强的可操作性，避免出现较多的主观臆断成分。