泸西县投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2023〕12 号）文件精神，泸西县投资促进局承担以下工作职责：

　　1) 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2) 负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县 经济发展规划及产业、园区发展规划，拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3) 负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、产业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4) 负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5) 负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6) 围绕产业园区发展规划，指导协调云南泸西产业园区开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进产业园区建设。

　　7) 负责全县投资促进年度目标任务的制定、分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对县级有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织外来投资项目中介招商奖励的申报、审核、兑现等相关工作。

　　8) 负责策划全县重点产业招商引资项目；编印年度招商引资宣传资料；组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动；建立、完善招商引资项目动态储备库；组织开展重点产业招商项目信息、投资促进政策、招商工作动态等信息的发布。

　　9) 负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。负责县招商引资工作委员会具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室工作。

　　10) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。2023年3月，根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》（泸室字〔2023〕2 号）规定，泸西县投资促进局改革为参照公务员法管理事业单位；2023年4月27日，根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发〔2023〕12 号），重新调整完善了泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定，泸西县投资促进局设3个内设机构，即办公室、项目促进科、产业招商科；根据《中共泸西县委机构编制委员会关于成立泸西县投资项目代办领办服务中心的批复》（泸编〔2023〕20号），2023年6月新成立泸西县投资项目代办领办服务中心，为县投资促进局下设的公益一类全额拨款事业单位（未独立核算），机构规格为股所级。

　　2023年3月机构改革后，泸西县投资促进局核定人员编制7名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。下设泸西县投资项目代办领办服务中心，核定事业编制2名。

　　截至2023年12月31日，泸西县投资促进局及其下属事业单位有在职在岗人员4名，其中，行政编制2人，事业编制2人。具体为：正科级领导1名，副科级领导1名，机构改革过渡期工勤人员1名，投资项目代办领办服务中心专业技术人员1名。截至2023年12月31日，泸西县投资促进局有离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标7个，三级指标29个，具体详见“附件2. 泸西县投资促进局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入127.99万元，其中：财政拨款收入127.99万元，事业收入0.00万元、其他收入0.00万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出127.99万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0.00万元。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出85.00万元、社会保障和就业支出20.87万元、卫生健康支出12.97万元、住房保障支出9.15万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数6.96万元，其中：公务接待费6.96万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我局收入合计98.48万元，完成年初预算数的76.95%，其中：财政拨款收入98.44万元，事业收入0.00万元、其他收入0.04万元；支出98.44万元，完成年初预算数的76.95%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出59.95万元、社会保障和就业支出20.78万元、卫生健康支出9.35万元、住房保障支出8.36万元；按支出类型划分：基本支出98.06万元、项目支出0.38万元。“三公”经费支出0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、出国（境）经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元。

　　年初整体支出设定29个三级指标，已经完成29个，占总指标数的100%，部分完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0.00%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、局长王茂逸任组长，分管领导张霄任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我局在编制部门及项目预算时，由办公室、财务、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分99分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　一是认识不到位。主要是对预算绩效管理工作的重要性认识不足，预算绩效管理工作业务学习不够，开展绩效评价的意识不足，绩效管理制度不健全。二是工作积极性有待提升。对开展内部整体绩效和项目绩效工作缺乏积极性、主动性；三是队伍建设有待加强。单位会计财务人员均为兼职，专业知识不足，业务能力有待提升；四是内控机制需进一步完善。单位财务会计人员均为一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有很好发挥。

　　（二）下一步工作打算

　　一是加强学习培训，提升业务技能。干部职工业务学习，不断提升预算绩效管理和考核评价意识，抓实绩效管理及考核评价工作。加强财务人员业务知识学习，不断提升绩效管理工作能力。

　　二是健全绩效评价体系，提升工作效率。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　三是严肃财经纪律，强化监督检查。进一步完善资金收支管理制度，增强预算绩效收支管理的前瞻性和透明度，做到节约使用每一分资金，杜绝铺张浪费行为。