泸西县搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职能职责

　　（1）贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则。

　　（2）做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实。

　　（4）按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

　　（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（12）完成县委和县人民政府交办的其他工作。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县搬迁安置办公室设5个内设机构，分别是：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

　　截至2023年12月31日，泸西县搬迁安置办公室事业单位在职人员编制10人，其中：财政全额供养10人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　2023年，我局设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标21个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入160.6万元，其中：财政拨款收入160.6万元，事业收入0万元、其他收入0万元。……

　　1. 按支出类型划分：基本支出160.6万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内上级拨款项目没纳入年初预算。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出113.18万元、社会保障和就业支出18.35万元、住房保障支出13.10万元、卫生健康支出15.67万元。

　　3. 财政下达我局“三公”经费指标控制数3.43万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，我单位收入合计160.6万元，完成年初预算数的100%，其中：财政拨款收入160.6万元，事业收入0万元、其他收入1807.025万元；支出160.31万元，完成年初预算数的99.8%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出113.18万元、社会保障和就业支出18.35万元、住房保障支出13.10万元、卫生健康支出15.67万元；按支出类型划分：基本支出160.31万元、项目支出2658.35万元。“三公”经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费0万元。

　　年初整体支出设定21个三级指标，已经完成18个，占总指标数的86%，部分完成绩效指标3个，占总指标数的14%，未完成绩效指标0个，占总指标数的0%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 健全组织机构，加强资金监督管理。成立党组书记、主任任务组长，各科室分管领导为副组长，各科室、中心负责人为成员的绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　3. 抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，由机关办公室、财务、项目办公、各业务科室各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　四、绩效评价结论

　　根据绩效评价情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，评价得分92分，评价等级为“优”。

　　绩效评价得分情况表

　　（一）存在的主要问题及原因分析　　五、部门整体支出绩效管理工作存在的问题及下一步工作打算

　　1.财政困难。县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算执行难度较大。

　　2.下达资金滞后。财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费安排，无法满足项目前期工作的需求。

　　（二）下一步工作打算

　　通过绩效评价，泸西县搬迁安置办公室2023年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为移民后期扶持项目建设绩效评价工作推广提供了宝贵的经验。