泸西县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　1. 部门职能职责

　　承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作；负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　2. 机构设置及人员情况

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子。

　　泸西县人民政府办公室设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科。分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。

　　泸西县人民政府办公室下设1个公益一类全额拨款事业单位县电子政务管理中心（未独立核算）。

　　截至2023年12月31日，县人民政府办公室及其下属事业单位在职人员编制34人，其中：行政编制26人，事业编制8人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　二、部门整体支出绩效目标设立情况

　　泸西县人民政府办公室通过“云南财政·预算管理一体化服务平台”编制填录了2023年度部门整体绩效目标。2023年度部门整体支出设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标20个，具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　三、部门整体支出绩效目标完成情况

　　2023年，泸西县人民政府办公室根据《中华人民共和国预算法》等相关法律、法规要求，科学编制部门预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　2023年，县财政批复我单位部门预算收入832.55万元，其中：财政拨款收入832.55万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

　　1. 按支出类型划分：基本支出832.55万元，主要用于人员工资、津贴补助、单位运转等支出；项目支出0万元，当年内计划无项目。

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出569.37万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；社会保障和就业支出130.55万元，主要用于退休人员部分津贴补贴、遗属补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；卫生健康支出81.22万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出51.41万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　3. 2023年财政下达我单位“三公”经费指标控制数98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费52.92万元，公务接待费45.08万元。

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析

　　2023年，泸西县人民政府办公室累计收入879.6万元，完成年初预算数的105.65%，其中：财政拨款收入879.56万元，事业收入0万元、其他收入0.04万元；支出879.6万元，完成年初预算数的105.65%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出608.84万元，社会保障和就业支出131.41万元，卫生健康支出80.36万元，住房保障支出58.99万元。按支出类型划分：基本支出856.22万元；项目支出23.38万元。“三公”经费支出2.74万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.01万元，公务接待费支出2.73万元。

　　年初整体支出设定20个三级指标，已经完成20个，占总指标数的100%。主要指标完成情况具体详见“附件2. 泸西县2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（三）主要经验和做法

　　1. 提高认识，强化责任担当。成立以政府办公室主任任组长，副主任任副组长，相关科室负责人、财务人员为成员的绩效管理工作领导小组，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　2. 明确职责，强化绩效管理。将绩效评估、绩效目标、运行监控、绩效评价、预算绩效考核和信息公开等绩效管理要求纳入预算编制、执行和决算监督全过程，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理权责一体、管理同步。

　　3. 严肃纪律，强化监督检查。进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出透明度，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　四、绩效自评结论

　　泸西县人民政府办公室2023年较好地完成了履职任务，人民群众满意度、干部职工的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　绩效自评得分情况表

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算

　　（一）存在的主要问题及原因分析

　　1. 预算绩效管理意识、能力不高。对绩效管理重视不够，绩效管理意识淡薄，只重视资金是否安排到位，不重视资金使用效益，存在“重投入，轻绩效”现象，对预期绩效缺少科学评估，绩效目标设置不科学、不严谨，具体实施过程中存在拖延或应付现象，绩效管理参与积极性不高。

　　2. 监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　3. 预算执行率过低。由于财政困难，全县保工资、保民生和保运转压力较大，导致库款紧张，资金执行率过低。

　　（二）下一步工作打算

　　1. 完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。一是建立单位预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。二是结合部门履职及年度工作任务，提炼核心指标、细化指标、完善指标，编细部门预算绩效整体支出和项目支出目标。

　　2. 规范财务运行，强化监督检查。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。规范会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　3. 加强业务培训。分层次有针对性开展培训，增强单位领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”的理念转变。